1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;
2.负责内控工作底稿的编制、复核工作，定期向经理报告审计工作进展;
3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作，并提出处理意见和建议;
4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程，编制、完善公司内部控制手册;
5.建立公司风险清单，并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
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