内审核查表-技术负责人

内审核查表

审核岗位/部门：技术负责人 审核日期：2016.11.16 标准或文件条款 4.1 组织 4.4 合同评审 4.6 服务和供应品采购 4.9 不符合检测工作的控制 4.12 预防措施 核查内容 技术负责人是否具有技术运作和提供检验检测所需的资源。 技术负责人是否组织对复杂合同进行评审。 与检测工作相关的采购计划是否得到技术负责人的审核。 负责对不符合检测工作进行评价，负责组织纠正和纠正措施的整改。 针对技术方面的不符合是否组织制定预防措施。 技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。 5.2 人员 审核方式：1.集中式 □2.滚动式 审核人员： 陪审人员： 四查原则：查人、查制度、查现场、查记录 核查记录 对照公司CMA资质中批准的检测项目查公司相关仪器、设备、试剂、人员台账 审核结果 符合 不符合 记录编号：GFHD/QR-12-3 对照公司较大型合同查对应合同评审记录 查公司相关设备和试剂采购计划 查公司不符合中技术相关是否采取纠正措施 查公司是否针对不符合制定了预防措施 查技术负责人人员档案 是否组织技术人员技术培训、检测人员上岗证实际操作的考核。 查 是否编制本公司人员培训计划，监督实施并负责培训后效果的评价。 5.3 设施和环境条件 5.4 检测方法 是否提出设施环境的需求和负责对特殊环境条件进行监控。 本公司相关检测方法是否得到技术负责人的批准。 2016年6月1日生效

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广东中协和检测有限公司

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贯彻执行国家有关检测的法令、法规、技术标准和规范。 5.9 结果质量控制 是否制定质量控制年度计划（含能力验证/比对计划），并组织实施。 记录编号：GFHD/QR-12-3 是否审核检测过程的符合性，对检测原始记录的准确性负责。 内审人员： 内审组长： 日期：

2016年6月1日生效

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