博物馆监理规划

监

理 规

博物馆项目监理部

二○○九年八月

划

建设监理公司

市博物馆工程 监理规划

市博物馆规划编制说明

依据建筑法、建设工程质量管理条例、黑龙江省工程建设监理规程、施工图设计文件、委托监理合同及相关规定，现已将市博物馆监理规划编制完成，报请公司技术负责人审批。

附：鹤岗市博物馆监理规划

编制人：

呈报时间：2009年8月 20日

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技术负责人审批栏

技术负责人签字： 3

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（名章）

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年 月 日

本监理规划根据监理大纲、监理合同、施工合同、设计图纸，黑龙江省建设工程监理规划编制，作为指导项目监理组全面开展监理工作的纲领性文件，随着工程的进展会有设计变更，业主要求变更设计等工程信息的不断输出和逐步细化，需要不断的补充和完善，在整个项目运行的过程中还要逐步的加以修正。 业主对监理规划要求和意见：

甲方代表：

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年 月 日

目 录

一、 工程项目概况………………………………………6

二、监理工作依据………………………………………6

三、监理范围和目标……………………………………9

四、工程进度控制………………………………………10

五、工程质量控制………………………………………16

六、工程投资控制………………………………………42

七、工作协调……………………………………………43

八、安全管理……………………………………………45

九、项目监理机构的组织机构…………………………50

十、监理工作制度………………………………………50

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一、工程项目概况

工程名称 建设单位 地勘单位 施工单位 建设地点 市博物馆 市文化局 市华泰工程勘测有限责任公司 市财达建筑有限责任公司 市宇南路与光宇路交界处 总建筑面积10943.20㎡

结 构 概 况 结构类型 耐火等级 安全等级 地基基础设计等 抗震设防烈度 基础类型 砌体结构 桩基础 外墙 内墙 钢 筋 热轧钢筋HPB235、热轧钢筋HRB335。 受力钢筋保护层 基础垫层100mm 基础40MM 梁25mm柱30mm 墙、板15mm 400厚高保温砌块 200厚粉煤灰陶粒混凝土砌块 框架结构 二级 二级 乙级 6度 场地类别 结构抗震等级 设计使用年限 屋面防水等级 Ⅱ类 四级 50年 1级 建筑高度：20.70m 建筑层数：4层（地下一层） 设计单位 黑龙江水运规划设计院 监理单位 市建设监理有限公司 建筑规模 砼强度等级 基础垫层：C15砼 基础：C30砼 楼板：C25砼 楼梯、圈梁、构造柱：C20砼

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二、监理工作依据

1.国家有关监理工作的法规

（1）建筑法

（2） 建设工程质量管理条例 （3） 工程安全生产管理条例

（4）国家建设部颁发的《建设工程监理规范》GB50319-2000 （5）国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 以及与该标准相配套的相关专业工程施工质量验收规范和相关技术文件。

2.建设单位有关监理工作的文件、标准 ⑴ 工程招标文件；

⑵ 建设单位提供的工程设计图纸及说明； (3) 监理合同； (4) 施工承包合同；

(5) 建设单位与第三方签订的与本工程有关的正式合同、协议及附件； (6) 合同工程量清单及说明； （7）经批准的变更设计文件；

（8）施工过程中建设单位发出的其他文件和指示。 （9）本工程地质、水文勘察报告

3.与本工程建设有关的施工规范、质量验收标准

与本工程建设有关的黑龙江省现行设计规范；黑龙江省建设施工验收统一标准；黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准；黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程。

（1）黑龙江省建筑工程施工质量验收标准DB23/711-2003

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（2）黑龙江省建筑工程资料管理标准DB-23/1019-2006

（3）建筑施工安全法律、法规、规范、标准汇编之《黑龙江省建设工程监理工作暂行规定》

（4）《建设工程强制性标准》（房屋建筑）2009版 （5）工程测量规范（GB50026-2007）

（6）建筑地基基础施工质量验收规范（GB50202-2002）

（7）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002-2011版） （8）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011） （9）混凝土小型空心砌块建筑技术规程（JGJ/T14-2004） （10）屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2002） （11）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010） （12）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001） （13）钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2003） （14）混凝土质量控制标准（GB501-2011） （15）混凝土强度检验评定标准（GB/T50107-2010）

（16）回弹法检测混凝土抗压强度技术技术规程（JGJ/T23-2011） （17）建筑施工高处作业安全技术规程（JGJ80-91） （18）建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001） （19）施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005） （20）建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93） （21）建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002） （22）建筑电气安装工程施工质量验收规范（GB50617-2010） （23）建筑工程冬期施工规程（JGJ/T104-2011） （24）普通混凝土配合比设计规程（JGJ55-2011）

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（25）砌筑砂浆配合比设计规程（JGJ/T98-2010） （26）砌体工程现场检测技术标准（GB/T50315-2011） （27）建筑工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）

（28）建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011） （29）民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）

三、 监理范围和目标

1、监理服务的形式

1.1按照建设单位对监理单位的授权范围和工作要求，依据建设单位与承包人签署的工程承包合同，对工程项目的施工期进行全过程、全方位、全天候的监理工作，提供监理服务。按照建设单位的管理要求定期或不定期地向建设单位提供工程有关的各种形式的报告。

1.2在建设单位的指导、检查、监督和协调下，由建设单位认可的总监理工程师作为监理单位的合法代表在服务现场开展工作，并与建设单位建立工作联系。

2、监理服务的范围

2.1工程监理范围：土建、给排水、采暖、电气、有线电视和通讯工程实施过程中的质量、安全监理。

2.2工作服务范围：对于所辖施工标段的全部工程自施工准备期至交工验收前的质量控制、进度控制、安全管理、合同管理 、信息管理和工作协调实施全面管理；对质量保修期内承包人实施的工程项目的未完成工作、缺陷修补与缺陷调查工作，提供监理服务。

3.监理工作目标 本工程监理目标为：

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质量目标：按合同约定为合格。

工期目标：2009年9月1日---2010年9月30日 投资目标：控制投资1860万元

安全目标：无重大安全事故，杜绝死亡事故。 节能目标：按照设计，节能效果提高65%。

为实现本工程监理目标 ，项目监理部成员必须本着“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的原则，认真开展监理工作。

四、工程进度控制

1 .进度控制分目标

监理工作以承包单位申报并经建设单位批准的工程进度计划为进度控制分目标。

2 .进度控制原则

2.1总原则：总体安排、阶段控制、分项管理、月度统计分析，对应到进度计划

上分别为总体工程进度计划、阶段工程进度计划、分项工程进度计划和月进度计划。

3.进度控制方面的监理工作方法

3.1进度控制方法为：根据合同要求，严格进度计划审批，在实施过程中进行进度核查，及时进行计划、进度差分析，发现偏差采取措施纠正（这是一个循环往复的过程）。 4.进度控制的监理工作手段

4.1为确保工期，将采取平行流水、立体交叉的办法增加工作面，在保证质量、安全的前提下加快工程进度，着重抓好关键工序控制，压缩作业时间。 5.进度控制程序

（1）准备阶段流程框图（见框图1）

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（2）施工阶段进度控制工作流程框图（见框图2） （3）总体/阶段/月工程进度计划审批流程图（见框图3） （4）分项进度计划审批工作流程（见框图4） （5）工程延期及工程延误的处理程序框图（见框图5）

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准备阶段流程框图（框图1）

组建项目监理机构 配备监理设施与设备 熟悉合同文件 编制监理规划 组织施工监理交底 参加设计交底 组织图纸会审 审批基准点复测 查验施工测量放线 审批施工组织设计 检查质量保证体系 核查开工条件 召开第一次工地会议 签发总体工程开工令 12

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施工阶段进度控制工作流程框图（框图2）

确定进度控制目标 审批总体工程进度 审批阶段工程进度计划 审批月进度计划 审批分项工程进度计划 工程进度计划实施 核查工程进度 计划、进度差分析 基本实施计划目标 进度滞后时采取弥补措施 承包单位编制下一期计划 严重滞后时调整进度计划 13

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总体/阶段/月工程进度计划审批流程框图（框图3）

承包单位编制总体/阶段/月工程进度计划 承包单位提交总体/阶段/月工程进度计划 填报《施工进度计划报审表》 不同意 监理部审查总体/阶段/月工程进度计划 同意 不同意 监理部征求建设单位同意 同意 监理部批准实施 建设单位备案

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分项进度计划审批工作流程框图（框图4）

承包单位编制分项工程进度计划 承包单位提交分项工程进度计划 不同意 专业监理工程师审查分项进度计划 征求监理工程师意见 不同意 批准并报监理部备案

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工程延期及工程延误的处理程序框图（框图5）

不同意 承包单位向监理部提出工程延期意向通知书 监理部收集与工程延期有关的资料 承包单位向监理部提交阶段性 工期延期申请表 总监理工程师审查 同意 通报建设单位 总监与建设单位和承包单位协商签署临时延期审批表 承包单位向监理部提交最终的延期申请表 监理依据下列情况确定工程延期时间： 1、施工合同中的有关规定 2、工期滞后的项目与进度网络图关键线路的关系 3、对工期影响的量化程度 监理部复查工程延期及临时延期情况 总监与建设单位及承包单位协商签署最终延期审批表 若工程延期造成承包单位提出费用索赔时按费用索赔处理

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五、工程质量控制

1.质量控制目标

工程质量控制目标：确保工程达到国家、黑龙江省现行的工程质量验收标准，确保工程一次验收合格率达到100％。 2.质量控制原则

2.1总原则：总体控制，分项管理。对应到方案是总体工程施工方案和分项工程施工方案。总体施工方案未经批准不得批准总体工程开工；分项工程施工方案未经批准不得批准分项工程开工。

3.质量控制方法 3.1质量控制方法

（1）预防：分项工程施工方案未经批准、开工条件不具备不得批准开工；施工过程中实施工艺和方法与方案有实质性不符，必须及时制止。 （2）旁站：对于重点项目和关键环节、重点部位应进行旁站监理。 （3）验收：对工程实施以检验批验收为基础的分项工程验收制度。 （4）试验与检测：按照规定的项目、频率和方法进行试验和检测，为工程质量验收和评定提供基础依据。

（5）测量：按照规定的项目、频率和部位，对工程定位进行抽查，为工程质量验收和评定提供基础依据。

（6）指令：对承包单位违反合同文件的一般施工行为或质量后果，及时发出监理指令给予纠偏、整改或制止。

（7）暂停工程：对承包单位严重违反合同文件的施工行为或恶劣的质量后果，及时发出暂停施工指令，防止后果进一步恶化。

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（8）暂停计量支付：承包单位违反合同文件和监理程序，造成恶劣或不定后果，监理工程师应暂缓相关项目的支付。

（9）控制分包：按照合同文件规定严格控制分包项目的审批。通过承包单位对分包商进行严格的监督和管理，严禁以包代管。

（10）坚持程序：承包单位的一切质量行为都必须按照合同和监理工程师规定的程序进行。

4.质量控制手段

4.1制定监理控制程序：依据建设部《建设工程监理规程》、《委托监理合同》和国家建设监理有关规定编制监理控制程序，施工、监理人员必须熟悉和遵守。承包单位必须按监理工作程序进行报验、检查、签证，要坚决制止承包单位违反监理程序的行为。 5.节能工程质量控制

5.1质量控制目标：按合同约定为合格。 5.2质量控制要点

5.2.1核查承包单位的质量保证体系和质量管理体系。 5.2.2审查承包单位和试验室的资质。 5.2.3签认材料的报验。 5.2.4审查专项施工方案。 6.施工过程质量控制 6.1屋面保温工程 ①一般规定

保温材料必须有出厂合格证和化验单，进场材料应妥善保管，防止雨淋、暴晒，搬运时轻拿轻放，防止损坏。 施工要求：

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a、清理基层：使基层干燥、干净，不得损坏基层。

b、铺设保温层：板状保温材料应紧靠在基层表面上，上下层保温板应错缝。

. 6.2 门窗节能工程 ①一般规定

a、检查分包单位资质。

b、外门窗每种形式现场实体检验三樘。 c、应有完整的施工记录和验收记录。 ②验收

a、符合设计要求。

b、检查气密性、传热系数等项试验报告。 c、试件必须现场取样。

d、框与洞口间缝隙用弹性闭孔材料填充。 e、密封胶条安装牢固、严密。 f、排水孔应畅通。 6.3地面节能工程 ①一般规定 a、符合设计规定

b、保温材料进场必须检查、验收。 ②验收

a、保温板质量证明文件必须齐全 b、见证取样送检。

c、保温板基层必须粘贴牢固，缝隙严密。 d、保温部位为首层地面、首层阳台地面。 6.4采暖、给排水节能工程 1、一般规定

①、管材、阀门、保温材料进场必须经过验收，并符合有关规定。 19

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②、材料的质量证明文件齐全。 2、验收

①、符合设计要求。

②、散热器外表面应刷非金属性涂料。 ③、设备、阀门、仪表应便于操作。

④、保温层应采用不燃或难燃材料，保温材料应见证取样送检。 ⑤、保温板应捆扎牢固。

⑥、管理防潮层应设在保温层上，封闭良好。 7.通病防控

7.1 钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治的技术措施

（1）严格保证板的厚度。按设计和规范要求控制板厚度。在浇筑混凝土前设置标示板厚的三角架，施工人员严格执行控制三角架的控制板厚。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于30mm的钢筋保护层垫块，在浇筑混凝土时保证钢筋不位移。

（2）现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上（双层双向配筋时，布置在下层钢筋之上），交叉布线处应采用线盒，线管的直径应小于1/3楼板厚度，沿预埋管线方向应增设Φ 6＠150、宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。

（3）现浇板浇筑时，在混凝土初凝前必须用平板振捣器进行二次振捣，在混凝土终凝前进行二次抹平压光。

（4）现浇板浇筑混凝土完毕，应在12h内进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂的混凝土，不得少于14d。施工现场必须设置能够保证连续浇水养护的设施。当不能保证浇水养护时，应在混凝土表面覆盖塑料薄膜，并能保证塑料布内有凝结水。

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（5）现浇板混凝土浇筑完毕，未达到1.2Mpa时，不准上人进行下道工序操作。当采用连续施工时混凝土强度小于10Mpa时，严禁在现浇板上堆放超过施工荷载允许值的施工机具及材料，严禁有冲击荷载作用。 （6）现浇板的板底宜采用免抹灰措施。

（7）施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土的浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响小的部位。宽度为700~1000mm。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑60d后进行。浇筑时宜采用微膨胀混凝土。 （8）严格控制水灰比，防止落度过大。 7.2、楼地面渗漏防治的技术措施

（1）给、排水管等预留洞口座标位置应正确，洞口形状为上在下小。 （2）管道安装前，楼板板厚范围内，给、排水管的光滑外壁应先做粗造度处理，再均匀涂一层401塑料胶，然后用筛洗的中粗砂喷洒均匀。 （3）现浇板预留洞口填塞前，应将洞口清洗干净、粗造度处理、涂刷加胶水泥砂浆作粘结层。洞口堵塞分二次浇筑，先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处，待混凝土凝固后进行4h蓄水试验；无渗漏后，用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。管道安装后，应在洞口处进行24h蓄水试验。

（4）防水层施工前应先将楼板四周清理干净，阴角处做成小圆弧。防水层的泛水高度不得小于300mm。

（5）地面找平层向地漏放坡2％，地漏口要比相邻地面低5mm。 （6）有防水要求的地面施工完毕后，应进行24h蓄水试验，蓄水高度

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为20~30mm。

（7）凡穿越楼地面的管道应安装20mm的套管。其根部应预留20mm×20mm的凹槽，槽内以及穿管与套管之间的缝隙应用弹塑性密封材料嵌填密实。

7.3、屋面渗漏防治的技术措施

（1）屋面工程施工前，必须编制详细的施工方案，经监理审查确认后方可组织施工。

（2）卷材防水层收头宜在女儿墙凹槽内固定，收头处应采用防腐木条加盖金属木条固定，钉距不得大于450mm，并用密封材料将上下口封严。 （3）在屋面各道防水层或隔气层施工时，伸出屋面管道、井（烟）道及高出屋面的结构处均应采用柔性防水材料做泛水，其高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm）；最后一道泛水材料应采用卷材，并用管箍或压条将卷材上口压紧，再用密封材料封口。

（4）屋面保温材料及制品质量必须满足规范要求，进场时必须有质量证明书，施工前对材料的密度、含水率进行抽样复试。松散保温材料应分层铺设，适当压实，板状保温材料应铺平垫稳，板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

（5）刚性细石混凝土防水屋面施工除应符合相关规范要求外，还应满足以下要求：

（6）钢筋网片应采用焊接形网片。

（7）混凝土浇捣时，宜先铺三分之二厚度的混凝土并摊平，再放置钢筋网片，后铺三分之一的混凝土，振捣并碾压密实，收水后分二次压光。

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（8）分隔缝应上下贯通，缝内不得有水泥砂浆粘结。在分隔缝和周边缝隙干净干燥后，用与密封材料相匹配的基层处理剂涂刷，待其表面干燥后，密封材料底层应填背衬泡沫棒，分割缝上嵌填防水油膏或硅铜密封胶保护层。

（9）保水养护不小于14d。

（10）屋面防水层施工完毕后，应进行蓄水试验。

（11）彩钢板屋面应严格按设计及规程要求进行施工，保证板材的连接及细部节点施工质量。 7.4、门窗渗漏防治技术措施

（1）门窗使用单位必须采用以取得生产认证的企业所生产的产品，并核验生产企业的生产认证书和年检合格证明。

（2）门窗进入施工现场时，企业应提供符合国家质量验收标准的检测报告和出厂合格证，并由建设、施工、监理单位按国家有关规定及合同预定的要求进行验收。

（3）门窗安装前应进行力学性能、抗风压、空气渗透性、雨水渗透等物理性能指标的见证取样检测。

（4）门窗框安装固定前应对预留墙洞尺寸进行复核。洞口砌筑偏差过大时，不得用水泥砂浆和导热系数大的其它材料找平，应优先选用聚苯乙烯泡沫板等材料与墙体粘贴找平。

（5）门窗安装边框时，固定片固定在砖砌体上应采用塑料膨胀螺钉，不准固定在砖缝上，固定片间距不大于600mm，且不少于3个，在混凝土上可采用射钉。固定片应按规定弯折，保证变形佘量。

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（6）门窗框与窗洞口之间的伸缩缝内腔应采用吸水率小于0.2％保温材料，一般采用聚氨酯发泡剂或无孔聚氨酯泡沫条堵塞，且堵塞不宜过紧。发泡剂应连续施打、一次成型、充填饱满，溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破损。塑窗框与砌体间隙。 （7）门窗框外侧应留5mm宽的打胶槽口；外墙面层为抹灰层时，宜贴“⊥”型塑料条做槽口

（8）打胶面应干净干燥后施打密封胶，且应采用中性硅酮密封胶。窗底边框与窗台板接茬处应打上八字胶密封，严禁在涂料面层上打密封胶。 7.5、质量缺陷的现场处理：

在各项工程的施工过程中或完工以后，现场监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不容许的质量缺陷，应根据质量缺陷的性质和严重程度，按如下方式处理：

1）当因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应及时制止，并要求承包人立即更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员；或要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺。

2）当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即向承包人发出暂停施工的指令（先口头后书面），待承包人采取了能足以保证施工质量的有效措施。并对质量缺陷进行了正确的补救处理后，再书面通知恢复施工。 3）当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时，监理工程师应在对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理或下道工序或分项的施工。

4）在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，监理工程师应及时指令承包人进行修补、加固或返工处理。

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7.6质量缺陷的修补与加固

1）对因施工原因而产生的质量缺陷的修补与加固，应先由承包人提出修补方案及方法，经监理工程师批准后方可进行；对因设计原因而产生的质量缺陷，应通过业主提出处理方案及方法，由承包人进行修补。 2）修补措施及方法应不降低质量控制指标和验收标准，并应是技术规范允许的或是行业公认的良好工程技术。

3）如果已完工程有缺陷，并不构成工程安全的危害，并能满足设计和使用要求时，经征得业主的同意，可不进行加固或变更处理。如工程的缺陷属于承包人的责任，应通过业主及承包人的协商，降低对此项工程的支付费用。 7.7质量事故的处理

当某项工程在施工期间（包括缺陷责任期间）出现了技术规范所不允许的断层、裂缝、倾斜、倒塌、强度不足等情况时，应视为质量事故，可按如下程序处理：

1）监理工程师应立即指令承包人暂停该项工程的施工，并采取有效的安全措施。

2）监理工程师应要求承包人尽快提出质量事故报告并报告业主。质量事故报告应详实反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用等。

3）监理工程师应组织有关人员在对质量事故现场进行审查、分析、诊断、测试或验算的基础上，对承包人提出的处理方案予以审查、修正、批准，并指令恢复该项工程施工。

4）监理工程师应对承包人提出的有争议的质量事故责任予以判定。判定时应全面审查有关施工记录、设计资料及水文地质现状，必要时还

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应实地检验测试，在分清技术责任时，应明确事故处理的费用数额，承担比例及支付方式。 8.质量控制程序

（1）施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1） （2）材料控制工作流程框图（见框图2） （3）试验控制监理工作流程框图（见框图3） （4）分项工程开工审批程序框图（见框图4）

（5）审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图5） （6）分包单位资格审查程序框图（见框图6） （7）隐蔽工程检查验收程序框图（见框图7） （8）工序验收程序框图（见框图8） （9）分项工程验收流程框图（见框图9） （10）分部工程质量验收程序框图（见框图10） （11）单位工程竣工预验收程序框图（见框图11） （12）工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图12） （13）质量事故工作流程框图（见框图13）

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施工阶段质量控制工作流程框图（框图1）

分项工程开工准备 审批工程材料 复核测量放线 检查质保体系 核查机械设备 审批施工方案 审批分项工程开工申请 进行监理工作交底 监理过程控制 工序质量验收 分项完工质量验收

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材料控制工作流程框图（框图2）

承包单位 监理工程师 提交总体进度计划 审批总体进度计划 编制材料进场计划和 材料报验计划 审批材料进场计划和 材料报验计划 材料进场报验 材料进场查验 材料试验 材料抽查 材料使用申请 审批材料使用申请 材料使用过程 材料使用过程检查 若使用违规 指令或撤销审批 28

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试验控制监理工作流程框图（框图3）

随机抽样试样 填写委托单 进行试样加工 试验与记录 计算与评定 否 合格否 签发不合格试验项目通知单 是 签发试验报告 追踪记录处理结果 29

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分项工程开工审批程序框图（框图4）

开工准备 图纸审核及交底 编制施工方案 进行测量放线 材料准备 机械准备 质量保证体系 准备完成 提交分项开工申请 监理审查与核查 否 合格证 是 监理批准开

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审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（框图5）

承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表 审查内容： 1．三控目标是否满足合同要求； 2．场地布置，文明施工； 3．是否符合强制性标准，环保水保要求； 4．施工方案、方法、工艺； 5．机械设备、劳力； 6．质量管理体系； 7．安全、消防措施； 8． 签认手续完善、合法。 报送 建设单位 总监理工程师组织 专业监理工程师审查 修改再报 不同意 审查结果 同意 总监审查批准 承包单位执行

注：施组方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。

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分包单位资格审查程序框图（框图6） 合同是否允许分包；分包单

位的营业执企业资质、 照、等级证书、特审核内容 殊行业施工许可证;业绩;拟 分包工程的内 容和范围;专业管理人员和 特种作业人员的资格证、上 岗证。

分包单位进场施工 承包单位向监理部报送 分包单位资格报审表 另选分包单位 总监理工程师审核 同意 不同意 签订分包合同 32

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隐蔽工程检查验收程序框图（框图7）

同意验收并签认 有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认 监理工程师会同各方 到现场检查、核实 合格 33

隐蔽工程自检合格、提前48小时预约，填报申请表 整改 专业监理工程师对《工程报不合格 验申请表》进行审查 不合格 监理公司

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工序验收程序（框图8）

工序完工 承包单位自检 否 补救措施 合格否 是 填写报验收单并附资料报请监理工程师验收 监理工程师验收 否合格否 是 签认报验单 下一道工序 34

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分项工程验收流程图（框图9）

分项工程完工 承包单位自检 否 补救措施 合格否 是 报请监理部验收 监理部组织验收 是 合格否 签发分项完工证书 35

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分部工程质量验收程序框图（框图10）

分部工程所含各分项 工程质量验收全部完成 承包单位自检合格并汇总分项工程 向监理部报送分部工程报验单

不 合 格 由监理部组织有关监理人员审核，对《质量验收评定表》进行内、外业验收 整 改 不 合 格 现场检查 质量保证资料检查 合格 签认分部工程质量验收表表

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单位工程竣工预验收程序框图（框图11）

单位工程所含各分项分部工程全部完成 承包单位自检合格并汇总分项分部工程验收单，向监理部报送单位工程竣工初验报审表

总监理工程师组织监理人员审核

不合格 竣工文件全面审查 对照标准和施工合同对实物实施进行检查 不合格 限期整改

合格总监签发工程竣工初验报审表 承包单位向建设单位申请竣工验收 37

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工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（框图12）

质量缺陷 发出监理工程师通 知，必要时发暂停 工令承包单位整改 监理检查整改 结果 总监签发复工 令

需要返工处理 质量隐患 一般质量事故 或加固补强的 质量事故 总监签发暂停令， 承包单位 总监签发暂停总监签发暂停令令， 调查事故 调查事故 整改 监理检查整改承包单位报送事故承包单位报送事故结果 调查报告单 调查报告单 符合规定要求总监签署复工承包单位 总监理参加工程质量事故调查和令 按要求整改 处理方案的研究 监理单位检查设计方提出变更整改结果 设计文件 符合要求总监总监组织研究审查处签发复工令 理方案，报建设方审批 总监指令承包单位按变更设计文件施工 监理跟踪检查、鉴定和验收 总监写出《质量事故处理报告》报建设单位 38

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质量事故工作流程框图（框图13）

质量事故发生 采取应急措施 填写质量事故报告 编制质量事故处理方案 召开方案论证会预备会 召开方案论证 否 完善方案 通过否 按批准方案实施 否 验 证 资料整理保存

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六、投资控制

1. 工程投资控制监理内容：

（1）编制投资控制监理实施细则，并组织实施；

（2）审查工程变更并在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款；

（3）按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款拔付证明；

（4）对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施； （5）审查有关索赔文件，提出处理意见，并及时上报委托人审定； （6）按施工合同的有关文件规定及时进行竣工结算。配合建设单位做好竣工结算资料的整理工作； 2. 投资控制方法和措施：

项目监理机构应按下列程序程序进行工程计算和工程款支付工作： （1）承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；

（2）专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

（3）总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位。 （3．1）项目监理机构应按下列程序进行竣工结算： （3．2）承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表； （3．3）专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表； （3．4）总监理工程师审定竣工结算报表，与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位；

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（3．5）项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策；

（3．6）总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款；

（3．7）项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付；

（3．8）专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告；

（3．9）专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据；

（3．10）项目监理机构应及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并应对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。 （3．11）未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。 总之，在本项目施工阶段投资控制中，监理工程师要针对项目特点、内容、环境、业主的授权等，主动监理、动态控制、动态结算、重点预控，切实做好有利于项目资金的使用工作。

七、工作协调

1.工作协调分目标

通过协调监理、建设单位、承包单位之间以及监理部内部的合同和非合同关系，使之相互配合，在各自履行好合同义务的同时，共同保证工程项目三大目标的实现。

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2. 监理合同赋予监理单位在协调方面的职责 3. 工作协调的监理工作方法、手段

4. 工作协调管理工程例会纪要签发程序框图

专业监理工程师或总监主 持会议，相关各方参加 指定有关人员记录 并拟定纪要文稿 专业监理工程师或 总监审查、核定 征求有关方面 包括业主意见 不符合 修改

符合 监理部签章 行文发送

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八、安全管理

1. 安全管理监理工作程序 1.1安全管理目标 安全生产、无重大事故。

1.2安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，项目监理部加强对施工安全生产管理，建立安全生产管理组织机构。 安全生产管理组织结构： 总监理工程师 土建监理工程师 暖卫监理工程师 电气监理工程师 安全监理工程师

2. 安全生产的事前控制 2.1施工单位资质的复核

总监里工程师在开工前应复核承包商的安全资质。审查承包商的安全保证体系。承包商不具由安全资质，总监理工程师不签署开工令。 2.2材料的质量控制

保证安全生产所用材料必须符合国家标准相应规定，经过检验合格后方可使用。

2.3审查施工组织设计中安全技术设施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 3. 安全生产的事中控制

3.1检查机器设备和配件应当配备齐全有效的保险、限位等安全设施

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和装置。

3.2检查机械设备和施工机具及配件应当具有生产（制造）许可证、产品合格证及检测合格证明。

3.3审查施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施承包单位的相应资质及拆装方案、安全施工措施等。 3.4检查是否做到“三宝”利用和“四口五临边”防护工作，入口进出通道，搭设安全棚。

3.5检查机电设备是否由专人负责，按规定做好维修、保修、机电设备接零、接地防护的经常检查，并做好防雨、防雷、防风工作、 3.6检查每个工种作业前，是否由项目经理、技术员、安检员向工人做安全交底，做到每天的班前会都要进行安全教育。

3.7检查是否做好防物体打击和高空坠落的措施，结构施工时，外脚手架同步跟上，并及时维护，安全网内的杂物要随时清理。双重作业时，场地设专人统一指挥。

3.8检查进入施工现场人员是否戴好安全帽，高空作业人员是否戴好安全带、工具袋，严禁高空抛物。遵章守纪，佩戴标记，严禁违章指挥，违章工作。

3.9检查搅拌站和提升机房是否搭设安全棚。 4. 安全生产的事后控制

建立事故报告制度，出现安全事故及时向主管部门及相关部门报告，并采取相应措施防止事故扩大。 5.施工安全程序：

（1）工程建设安全生产监控框图（见框图1） （2）施工安全生产管理基本程序框图（见框图2） （3）施工安全监控程序框图（见框图3）

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工程建设安全生产监控框图（执行《建设工程安全生产管理条例》）（框图1）

审查承包单位安全生产方案（施组） 分专业审查，总监理工程师汇总签注意见 审查重点 1. 2. 3. 4. 安全组织体系 安全人员执证上岗情况 安全生产责任制落实情况 国家相关法规及工程建设强制性标准执行情况 监理人员根据分管工程实际编制工程安全生产监控实施细则，报总监理工程师批准后执行 编制要点 安全生产过程控制 1. 2. 3. 4. 工程安全生产特点 安全控制重点 安全控制工作流程 安全控制要点、目标及监控要点 5. 安全监理工作方法及措施 建立监理人员安全生产监控责任制 发现安全事故隐患下令整改，严重时下暂停施工令 施工单位拒不整改或不停止施工，及时向主管部门报告

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施工安全生产监理基本程序框图（框图2）

一般人员40学时 安全生产领导小组

1． 施工安全生产教育制度； 2． 施工安全生产技术措施交底制度； 3． 施工安全生产检查制度； 4． 施工安全生产奖惩制度； 5． 施工安全生产例会制度； 6． 安全事故报告及处理制度。 安全教育计划 管理人员120学时 建立安全管理制度 组织管理 事故处理 总结提高 防止再发生

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施工安全监控程序框图（框图3）

施工单位编制施工安全组织设计 1. 安全保证体系是否健全 2. 安全管理人员是否持证上岗 3. 安全措施是否符合实际并切实可行 不符合要求 修改再报 监理审查 审查内容 专业监理工程师编制建立实时方案报总监批准 施工单位组织实施，专业监理工程师监督检查 检查内容 符合要求 不符合要求 1. 人的不安全行为 2. 机械的不安全状态 3. 施工用料（爆炸品、易燃品、模板、衬砌台车、脚手架）安全 4. 施工方法（带电作业、高空作业）是否符合要求 5. 施工用电安全情况 6. 不良地质对安全的影响 7. 其他不安全行为 继续施工 1.责令立即进行整改 2.紧急情况总监先下停工令后报建设单位 3.安全隐患消除并经监理确认后方可恢复施工 47

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九、项目监理机构的组织机构

1. 监理机构组织形式和人员构成

监理人员汇总表

序号 1 2 3 4 5 监理职务 总 监 土建监理 电气专监 暖通专监 安全监理 姓名 性别 男 女 男 年龄 职称 工程师 工程师 工程师 工程师 工程师 专业 工民建 工民建 电 气 证书号 女 女 水 暖 工民建

2. 监理人员进场安排

监理人员上场时间和数量随着监理工作需要逐步配备到位或进行专业调整

十、监理工作制度

1. 图纸会审制度

1.1 监理单位内部的图纸会审，由总监负责，监理工程师、旁站监理人员必须认真熟悉图纸，作好图纸纪要，在会审会上提出意见，由总监提出读图纪要给设计单位。

1.2 总监理工程师、各专业监理工程师及旁站监理人员必须参加施工设计图纸的技术交底会，业主、监理单位、设计单位、施工单位共

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同协商解决，针对设计图纸提出的有关问题，由施工单位整理会议纪要报送参会单位。

2. 工程变更和设计变更制度

2.1工程变更和设计变更，必须经设计和业主同意，出具设计变更资料，由监理部签发给施工单位实施。

2.2未经监理工程师签认的各种变更，其工程量不得计入已完工程量，亦不进行工程计量。

3. 施工组织设计及技术设计方案审查制度

3.1施工前，施工单位必须编制施工组织设计或技术方案，并报项目监理部审查。

3.2总监组织监理工程师、驻地监理员审核施工组织设计或技术方案，并由总监作出审批意见。

4. 签认原材料，构配件质量制度

4.1工程所需的原材料、构配件，须符合设计、规范和合同要求，入场后须经监理工程师签认。

4.2进场后的原材料、构配件，质量不合格者，由施工单位组织退出现场，在工程上不准使用。

5. 分部、分项工程的质量验收制度

5.1驻地监理工程师、监理员经常现场巡察，旁站观察、量测等。对不符合设计、规范要求的工程质量问题，及时指正。

5.2驻地监理工程师参加施工单位对分项工程的质量检查，检查合格后签认。

5.3监理工程师参加施工单位对分部工程和重要部位的工程质量验收工作。

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6. 工程的停工、复工管理制度

6.1工程暂停施工指令，须经与业主协商一致后，由总监下达执行。 6.2工程质量问题及事故按建设行政主管部门颁发的规定执行。 6.3施工单位复工应提交复工申请。 6.4总监签署复工指令。

7. 工程质量问题，质量事故的处理制度

7.1工程出现质量问题、事故；在发生两小时内监理向业主作口头报告，24小时内将事故书面报告报送业主。

7.2工程质量问题、事故的技术处理方案，需由设计单位、监理单位和质监部门共同签认后方实施。

8. 材料试验的管理制度

8.1入场的水泥、红砖、钢材、砂石等，监理人员要见证取样，送试验室见证试验。

8.2砼试件，在现场取样必须有监理人员在场，到期度试件的试验报告及时送监理单位。

9. 工程计量管理制度

9.1监理工程师负责对现场已完成并检验合格的工程量进行核对，并作为支付工程款的依据。

9.2未经监理工程师签认的工程量，业主不得支付工程进度款。 9.3施工单位应将工程完成量及进度付款申请表报送监理单位。 9.4计量监理工程师根据有关规定和现场签证进行计量审核。 10. 施工计划管理制度

10.1承包及施工单位的工程施工计划，应报送监理单位。 10.2监理单位协助施工单位解决施工计划中遇到的有关技术质

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