整改报告(参考格式)

整改报告

安标国家矿用产品安全标志中心：

2014年3月3日，安标评审组对我单位申办的无纵肋螺纹钢式树脂锚杆金属杆体MSGLW-335/18、20、22产品进行了现场评审，评审结论为C级。现已按评审组提出的整改要求完成整改。

1、整改问题：3.2管理体系：未见质检员授权文件。

整改要求：补质检员授权文件。

整改措施：公司下达文件确定质检员三名，在文件中规定各自职责任及权限。（质检员授权文件复印件附后）

2、整改问题：4.2技术文件的有效性、统一性、完整性：缺锚杆托盘图纸。

整改要求：补锚杆托盘图纸。

整改措施：由相关技术人员绘制锚杆托盘图纸。（锚杆托盘图纸复印件附后）

3、整改问题：5.1采购：采购控制清单登记不全。

整改要求：完善采购控制清单。

整改措施：通过对所采购产品的信息和执行标准及参数，补齐欠缺的原材料采购控制

清单。（原材料采购控制清单复印件附后）

4、整改问题：7.1检验规章制度：原料进厂检验规程有欠缺，检验记录表欠规范。

整改要求：补：材料进厂检验规程及记录表

整改措施：按照生产产品要求参数及各项指标制定相关进厂规程及记录表，并原材料检验落实到人，达到加强原材料、关键工序检验记录工作的目的。（原材料进厂检验规程及记录表复印件附后）

5、整改问题：7.2检验测试设备：部分仪器未执行周期检定。

整改要求：补锚杆拉力计自校规程及自校记录表。

整改措施：通过相关技术人员共同研究，制定了锚杆拉力计自校规程及自校记录表。（锚杆拉力计自校规程及自校记录表复印件附后）

6、整改问题：7.2检验测试设备：缺硬度计操作规程。

整改要求：补：硬度计操作规程。

整改措施：通过与厂家联系，结合硬度计使用说明书的要求制定硬度计操作规程。（硬度计操作规程复印件附后）

7、整改问题：7.2检验测试设备：部分仪器未执行周期检定。

整改要求：补100T拉力计传感器检定证书。

整改措施：让质量监督部门对100T拉力计传感器进行检定。（检定证书复印件附后）

8、整改问题：11.1培训：培训计划内容不全。

整改要求：补相关标准培训记录。

整改措施：对相关标准按各岗位人员进行分别培训。（培训记录复印件附后）

整改证明材料详见附件。

××××××××××× 公司

2014年3月3日

（盖章）