3安全要素检查表

2015年维护项目安全要素检查表序号类别项目具体内容及要求资料及检查权重评分标准检查实得分依据制度12项目部安全体3系管理45扣分安环质量按照公司安环目标分解为可测量，明确本单位检查年度安环目标分安环目标未按要求分解或不明确，不得目标及其年度安环风险，措施应具体、量化、可检查，解，明确年度安全风险分，分解不到位扣1分；措施缺少针对《安环管实施措施明确完成时间、责任人，各项措施完成后风险及措施，年度重点工作10性,扣1分/项；缺少管理制度，扣1分/理目标管制定、发布能得到有效控制、支撑目标实现计划、明确完成时间责项；未经审批及未落实责任人时间的扣1理制度》任人，是否发布。分。安全生产主管部门《职业健长以外岗按照国家及地方法律法规、行业、主管部门和位职业健公司有关规章制度管理要求，根据各部门和各检查职业健康安全与环未制订不得分，岗位发生变动未及时修康安全与康安全与境管理职责修订情况5岗位职能定位制定订扣1分/人次环境职责及考核管环境管理理制度》职责制定各单位安编制考核表，考核内容与职责相符，量化扣分《职业健全生产主标准，考核范围必须包括本部部门长、项目班检查考核表编制，量化考核表未编制不得分，未有量化标准扣1康安全与管部门长子成员；考核实施考核内容全面，问题分类记、季度考核实施及结果5分/项、为按季度执行，没有报告扣1环境职责以外岗位录、统计，记录可追溯，形成报告 ；考核结审批。分，为由审批扣1分及考核管安全责任果审批，考核结果可追溯，审批手续齐全理制度》依据年度风险、上季度、月度监测结果、下季检查月度辨识，上月度风险及环度、月度生产任务、季节性特征、管理要求辨检测结果，本月度风险《风险及境因素控识、确认需控制的风险和环境因素，制定针对辨识，控制风险和环境未开展辨识不得分，上月度监测结果，环境因素制性、可测量控制措施，明确责任人、完成时因素清单、措施，抽查25本月度风险辨识、控制风险和环境因素控制管理间，措施本身的风险应在可接受的范围。措施个缺陷处理前危险源分清单，措施缺少针对性每项不全扣1分制度》实施后能消除或降低季度风险析交底不符合1分/人次安全隐患按照制度要求组织隐患排查，对查出的问题制隐患排查记录、问题及未组织排查的不得分，排查问题未整改《安全隐排查定整改措施，并抓好落实。整改措施5落实的每项扣1分患排查管理制度》67目部安全体系管理91011按年度培训计划组织安全、质量专业人员B类业务培训。培训内容应符合需求，可采用视频、集中组织、互查互培等相结合的方式，集中培训应有课件，各单位安全、质量教育培训主要内容应包括：（一）每年1季度组织一次全员安全规程培训各单位安考试；检查培训计划，培训内全质量培（二）安全、质量专业人员的 B类业务培训；容相关实施记录训管理（三）安全管理培训；（四）新入厂员工三级安全教育培训；（五）管理人员安全教育培训；（六）各级领导班子成员、部门负责人、技术管理人员安全技能培训；（七）特殊工种（电工、架子工、起重工、焊工）人员培训。安质环信检查报表是否按要求及息统计管每月20前按制度要求编制安全质量信息月报时上报理“安措”计划应根据国家、行业颁布的标准，从改善劳动条件、防止人身和设备事故、预防安全技术职业病等方面进行编制。检修项目安全措施应检查经过总工批准的“措施与反根据项目的具体情况，从作业方法、作业机具安措”与“反措”计划事故措施、作业环境等方面进行编制。根据现场防汛、及实施情况记录管理防风、防寒、防冻、防火等应急预案项目以及现场生产实际情况，制定和修改“反措”计划安全防护各单位负责对本单位安全防护用品、劳动保护检查劳保用品台账及配及劳动保用品的采购、验收、保管和发放工作，并负责置清单，抽查班组人员护用品管安全防护用品、劳动保护用品发放的记录，负佩戴正确性理责对新购置安全防护用品检，建立劳保用品管检查应急预案编制清应急与响各单位在应急预案编制、培训、演练工作单，预案编制情况，应应管理方面，应遵照管理制度要求。急演练记录，应急响应培训记录等带票作业未签订安全协维护现场生产副经理及安生应落实现场代表管理的议的不得分，带票作业带票管理流程，落实带票安全协议的落实。签订安全协议书由安生部牵头，每项扣1分10无培训计划扣1分，无相关培训记录，内容不全、无课件每项扣1分《安全质量教育培训管理制度》10未上报不得分，未按标准要求扣1，未及时扣1分《安质环信息统计管理制度《安全技术措施与反事故措施管理制度》《安全防护及劳动保护用品管理制度《公司应急与响应管理制度》《维护现场带票管理制度》10没有总工批准的两措计划不得分，计划缺少针对性，计划未得到资金落实，执行情况没落实时间和责任人扣1分/项。10没有劳保用品配备清单和发放台账扣2分；没有按要求佩戴扣1分/人次，扣完为止。没有应急相应综合预案的扣2分，专项预案不全，没有编制计划，应急响应无记录，无培训演练计划记录每项/1分班组安全目标没有分解，扣3分；员工没有签署安全责任书，扣1分/人，扣完为止。101012安全基础管理13评价1 电气安全用具：1.1 手持电动工具 ：手电钻1.1 按清册全数查评，是1.1查评项目部无清册或与实际不符本条、手砂轮等是否符合安全要求；有关人员是否否合格？是否有检验的不得分；一件不合格扣 2分；1人不完全掌握了手持电动工具正确的使用方法 ；本单方法；现场考问问题不掌握扣 2分； 2人不完全掌握不得分；无位是否按 GB3787—1993《手持电动工具的管少于 5人；检查有关部国家标准文本或本单位的实施细则、规理、使用、检查和维修安全技术规程》管理手门及班组制度文本、相定的扣 1分，没有定期维护或检查的每持电动工具 。1.2 移动式电动机具：潜水泵、关记录。1.2 现场检查，发现一处扣 2分。1.2无清册或与实际不其它水泵、砂轮锯、空压机等移动式电动工具是否合格？是否有检验符不得分；现场检查一件不合格扣 2电动工器是否符合安全要求 ；是否按规定定期检查试的方法.；检查制度文具验，责任制是否落实到位 。1.3 是否按照本，现场检查。1.3检查10分；问题超过 3个的不得分，无责任制安全基础文本或落实不到位不得分；一处不合格管理评价GB13955—1992《漏电保护器安装和运行》在制度文本，现场检查。扣 1分；标志与实际不符扣 2分； 扣完现场正确安装和使用漏电保护器（手持、移动1.4现场检查，不少于 10为止。1.3无国家标准及本单位的使用管式电动工具） 。1.4动力、照明配电箱是否符个，样品数分布应炉、理规定，或现场未按标准执行的每发现合安全要求 。1.5 保护接地及接零 ：生产及非机、电、燃、其他各 2一处扣 1分，扣完为止 。1.4一处不合格生产电机、电气设备等金属外壳应接零或接地取样，是否合格？1.5 现扣 1分；标志与实际不符扣 2分。1.5接的部分是否有可靠的保护接零或接地，符合标场检查，查评样品数不零系统中个别设备单独接地时必须装设准的要求 ；现场电气设备接地、接零保护有少于 5个。1.6查阅制度漏电保护器，否则每一处扣 2分；无规无具体规定，切合实际2高处作业安全 :2.1安全带 ：安全带是否符 .1.6现场临时电源敷设文本，现场随机检查，定不得分；执行不严扣2.1抽查的库房无统计数字或数字与实际 3分.1.6 无管理制合安全要求，保管、存放是否符合安全要求不符扣 1分；发现一条不合格扣 2分；；工作人员是否掌握安全带使用前的检查项存放、保管不符合要求扣 3分，评价期目；现场作业是否正确使用 。2.2脚手架及安全网：脚手架组件［木质或竹质脚手杆（管）2.1随机检查不少于 5内发生因不系安全带造成高处坠落事、脚手板、扣件、吊架等在用品］及安全网是条，对库存未发放用品件，且现场仍然发现不正确使用安全带否符合安全要求；保管、存放是否符合安全要全数检查，现场检查及现象的，本条不得分，现场发现 1人不求 ；现场搭设的脚手架及安全网是否符合安考问。2.2每种组件抽查按要求使用安全带扣 1分。2.2在用品中高处作业全要求 。2.3移动梯、台 ：移动梯子、平台5个，现场随机抽查，是混有应报废品不得分，每种组件中 1个、高凳是否符合安全要求；保管、存放是否符否挂牌。2.3根据统计数10不合格的扣 2分；发现一处不符合要求安全基础扣 2分，无挂牌的扣 3分。2.3存在好坏管理评价合安全要求；移动梯子、平台、高凳的日常检字随机抽查，样品数不查和维护责任制是否落实 。2.4立体交叉作业少于 5件；检查制度文混放等每件扣 2分；无责任制文本扣 2、使用脚手架等登高作业是否采取了防止落物本，现场检查。2.4现场分；有责任制但落实不够扣 2分 。2.4伤人、落物损坏设备的安全防护措施。2.5仓检查。2.5现场检查。发现一处未采取措施或措施不全扣分 2分；直至扣完。2.5 发现一处未采取措库内货架的码放是否采取了防止引起连锁倾倒施或措施不全扣分 2分；的措施；对较重物体的码放是否采取了防止坠重物码放存在坠落危险的情况不得分 。落伤人的措施 。143起重作业安全 :3.1各式起重机（门式、桥式、升降机和其他流动式起重机）是否符合安全要求。3.2各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机（载物）、手动葫芦（倒链）、千斤顶等是否符合起重作业安全要求 。3.3起重机用钢丝绳、纤麻绳（麻绳、棕绳、棉绳）、吊钩、卡环、吊环等是否按规定周期进行检查和试验 。3.4起重机械、机具有无管理制度；是否按规定定期检验，缺陷是否及时消除；日常检查维护责任制是否落实到位。4焊接安全:4.1交直流电焊机是否符合安全要求 。4.2电焊机二次线与焊接物接线是否规范，焊接作业现场是否符合安全要求。4.3有无电焊机使用管理、定期检查试验制度，检查维护责任制是否落实 。4.4焊接作业现场是否采取了防止引发火灾的措施；在密闭容器或空气流通不畅场所作业是否采取了加强通风的措5机械安全:5.1机械转动部分的防护罩、遮栏等是否符合安全要求 。5.2是否制订了各类机械设备现场使用的安全规定；工作人员是否熟6特种作业、特殊危险作业及安全防护 :6.1所有特种作业人员是否经过专业培训，持证上岗，并定期复审（包括检修人员中的Ⅱ工种）。6.2有无劳动保护及个体防护用品发放和使用的具体规定，职工在现场是否正确使用 。安全规程人手一册，培训与自学相结合，掌握与工作相关部分。安规考试每年不少于两次，新员工上岗前安全考试合格。安规抽查考试需合格（合格标准为90分）。严格按照安全规程和现场工作票管理规定执行，严禁无票作业。工作票填写、签发、执行规范，现场确认安全措施。危险点及预控措施符合实际，交底签字清楚。班长安排班组工作，合理有序。站班会有工作安排和安全提示，每天的工作和人员情况记录清楚。3.1根据清册随机抽样检查，不少于 3台。3.2根据清册随机抽样检查，不少于 3台。3.3抽查三个班组的实物，查阅检查、试验记录。3.4查阅制度及责任制文本，查阅定期检查维护记录。103.1无清册或与实际不符扣 2分；抽查一台不合格扣 2分；（维护范围没有起重设施的此项不扣分）。3.2 无清册扣 2分，不符合安全要求的每一处扣 2分，扣完为止。3.3没有定期试验不得分，试验存在漏洞的扣 1分 。3.4无管理制度，无责任制不得分；没有落实到位的每项扣 1分，扣完为止。安全基础管理评价15焊接作业4.1根据清册随机抽样检查。样品数为总数的 2台。4.2现场检查。4.3查阅制度及责任制文本，现场检查。4.4现场检查。5.1现场检查。5.2现场检查，查阅制度文本，现场考问。6.1查阅特种作业人员清册、培训记录和特种作业操作证。6.2查阅规定文本，现场检查，是否合格按评价检查表判定安全规程；安全规程考试卷；员工上岗安规考试试卷；安规抽考。已执行的工作票；现场正在执行的工作票104.1无清册或清册与实际不符扣标准分的2分；一台不合格扣 2分。4.2发现一处不符合扣 1分。4.3无管理制度、无责任制不得分。4.4发现现场一处没有采取防火措施扣 1分。5.1不符合要求每项扣 2分 。5.2无制度的扣 1分，工作人员不熟的扣 2分 。6.1发现 1人无证操作不得分，定期复审执行不严扣 2分；无特种作业清册或培训记录扣 2分。6.2无具体规定、不符合标准、存在漏洞本条不得分；发现不正确使用 1人次扣 1分。安全规程没有人手一册，扣1分/人，扣完为止；考试不规范，扣1分/项，扣完为止；抽考不合格，扣1分/人，扣完为止。工作票不规范，扣1分/张，扣完为止。工作安排没有记录，扣1分/次，扣完为止；班前没有针对性安全交底、记录不规范，扣1分/次，扣完为止。安全基础管理评价161718安全基础管理评价机械安全10安全基础管理评价特种作业10安全基础管理评价安规学习1019两票管理1020班组安全交底班组长工作日志102122安全基础管理评价班长组织每周一次的安全日活动,记录内容要班组安全活动记录；抽安全日活认真，讨论或发言要有针对性。安全活动必须查近期活动内容验证学动全员参加，未能按时参加的员工必须补学，项习效果目部相关人员要定期进行检查并有签字和评语安全管理专业系统人员持证情况，业务能力满检查系统人员现场检查专业系统足现场要求，熟悉安全体系，责任心强，深入记录，沟通记录，反违人员考评现场发现问题解决问题能力好，沟通协调力好章检查及整改记录10没有按期学习扣2分/次，扣完为止；抽查学习效果不合格扣1分/人，扣完为止。10没有检查记录不得分，现场发现问题少扣1分，反违章及两票检查不认真扣2分专业系统人员标准200注：根据以上评分标准，最终得分180分以上为达标。总分200分，安环体系管理：100分；安全基础管理：100分