企业年度经营目标分解表

经营目标 目标细分 销售收入 收入目标 其它收入 利润目标 净利润 销售利润率 市场占有率 市场目标 广告投入 品牌知名度 研发数量 产品研发目标 研发进度 技术改造 产量 生产目标 次品率 生产事故 …… 质量目标 …… 质量合格率 质量认证 客户服务目标 客户满意度调查 客户投诉处理率 招聘计划落实率 培训计划落目标分解 A产品销售（）万；B产品销售（）万；C 产销售部 品销售（）万； 基金项目收入（）重大项目部 万；**项目收入（）万 （）万 销售部 （）%以上 销售部 **产品市场占有率（）%市场部 以上 广告投入（）万以上 市场部 品牌知名度提升（）% 市场部 新产品研发（）个以上，研发部 主要包括****** **产品**月份完成研发 研发部 技术改造项目（）个以研发部 上，主要包括****** A产品生产（）；B产品生产部 生产（）；…… 控制在（）%以内 生产部 重大事故不超过1次，生产部 普通事故不超过5次。 …… …… 产品生产合格率（）%质量部 以上 通过（）认证 至少实施（）次客户满意度调查，调查范围客户服务部 为… 客户投诉及时处理比率客户服务部 不低于（99）% 实际招聘人数/计划招人力资源部 聘人数 实际组织培训次数/计人力资源部 第 1 页

责任承担部门 人力资源 管理目标 财务管理指标 实率 划培训次数 人力成本控实际成本/计划人力成人力资源部 制 本 **成本能控制在（）万成本控制 财务部 以内 运营费用控公司总体运营费用控制财务部 制 在（）万以内 发生违反财务管理制度财务管理规的次数控制在（）次以财务部 范性 内 …… …… …… 其它管理目标 >>>本模板参考贺清君最新出版图书《绩效考核与薪酬激励整体解决方案》编制，请您结合企业实际管理现状完善后使用。

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