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ISO9001 条 款 总 经 理 4.1 总要求 4.2.2 管理手册 4.2.3 文件控制 ★ ○ 管权责部门 品 业技生行 机相关文件 文件编号 代 保 务 术 产 政 电 部 部 部 部 部 部 ○ 管理手册 F-QESM-001 F-QESM-001 OF-SOP-001 OF-SOP-001 OF-SOP-002 OF-QESM-001 OF-QESM-001 OF-QESM-001 OF-QESM-001 OF-SOP-050 OF-QESM-001 OF-QESM-001 OF-QESM-001 OF-QESM-001 OF-SOP-005 OF-QESM-001 OF-QESM-001 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制程序 外来文件控制程序 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2顾客为中心 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 ○ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 记录控制程序 ○ 管理手册 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 业务计划控制程序 5.4.2管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2.1 总则 6.2.2培训 6.3 基础设施 ★ ★ ★ ★ ★ 管理手册 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ★ 管理手册 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ★ 管理评审程序 管理手册 管理手册 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 培训、意识与能力控制程序 OF-SOP-026 ★ ★ 设备管理程序 应急准备与响应控制程序 OF-SOP-027 OF-SOP-022 OF-QA-327 6.4 工作环境 7.1 产品实现策划 7.2 顾客有关过程 ○ ○ ★ ★ ○ 5S实施控制程序 ○ ○ ★ ○ ○ ○ 产品质量先期策划控制程序 OF-SOP-046 ★ ★ ○ ○ ○ ○ 合同评审程序 客户抱怨与退货处理程序 OF-SOP-013 OF-SOP-006

F-QESM-001 附件二---2/3

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ISO9001 条 款 总 经 理 7.3 设计和开发 管权责部门 品 业技生行 财 相关文件 文件编号 代 保 务 术 产 政 务 部 部 部 部 部 部 ○ ★ ○ ○ ○ 产品质量先期策划控制程序 OF-SOP-046 PFMEA控制程序 控制计划程序 生产件批准控制程序 OF-SOP-049 OF-SOP-047 OF-SOP-048 OF-SOP-031 OF-SOP-031 OF-SOP-031 OF-SOP-025 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购品验证 7.5.1 生产控制 ★ ★ 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 产品生产过程、测量、监控程序 生产计划控制程序 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ OF-SOP-040 OF-SOP-025 7.5.2过程的确认 ○ ○ ○ ★ 产品生产过程、测量、监控程序 7.5.3 标识追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6 测量装置控制 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 产品标识及可追溯控制程序 OF-SOP-008 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 管理手册 产品防护程序 可靠性检测程序 测量系统分析控制程序 OF-QESM-001 OF-SOP-019 OF-SOP-014 OF-SOP-045 F-QESM-001 OF-SOP-036 OF-SOP-011 OF-QESM-001 OF-SOP-038 OF-SOP-025 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 管理手册 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 客户满意度调查程序 内部审核程序 8.2.2 内部审核 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程审核指引 产品审核指引 8.2.3 过程的监测 ★ ○ ○ ★ 管理手册 进料检验控制程序 8.2.4 产品的监测 ★ ○ ○ 产品生产过程、测量、监控程序 F-QESM-001 附件二---3/3

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ISO9001 条 款 总 经 理 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 管权责部门 品 业技生行 财 相关文件 文件编号 代 保 务 术 产 政 务 部 部 部 部 部 部 ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 不合格品控制程序 OF-SOP-023 OF-SOP-044 OF-SOP-051 OF-SOP-024 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 统计技术应用控制程序 持续改善实施控制程序 不符合、纠正与预防措施控制程序 不符合、纠正与预防措施控制程序 8.5.3 预防措施

★ ○ ○ ○ ○ ○ OF-SOP-024