万达地产品质管理策划

文件编号：WDSY/XA-CH-PZ01 版本状态：A / 1

项目 工作要点 工作标准 1.公司管理制度编制与修订的审核，并对执行效果进行检查与监督。 2.各个部门三标管理体系的运行情况的检查与监督。 3.各部门对集团商管公司、公司下达工作指令与要求执行情况的跟进与监督。 4.全面组织和落实公司三级检查制度。 管理控制 1.品质部为公司管理体系实施效果的检查与监督部门。 2.代表管理者代表实施对公司内部业务管理的监督职能。 3.负责建立、维护和改进公司的“三标一体”管理体系。 4.负责公司质量管理体系的监督与改进。 1.各部门经理每周组织1次周检，并检查本部门日检记录。 2.品质部每月抽查各部门日检、周检及温湿度消防检查记录，验证月检问题的整改情况。 品质经理审核《月检分析报告》并报总经理签批。 责任人 工作记录 支持文件 《品质检查策划》 日常品 质控制 品质主管 《品质检查表》 1品质控制 品质检查 1.组织由各部门经理及相关主管人员参加的月度品质检查。 2.指导、监督各部门组织周检和日检。 3.监督、检查月度消防检查。 各部门经理、主管 品质主管 《月检计划测试表》 评价分析 品质主管负责编制《月检分析报告》，对受检部门进行评价。 监督整 改落实 1.品质主管负责按照《月检分析报告》规定的期限与要求跟进和监督各部门不合格项的整改工作，及时、准确地将整改情况反馈到公司管理者代表及总经理，保证达到严格品质控制的管理目标。 2.对于未按要求整改的不合格项的责任部门及个人，将按照公司《奖罚管理规定》的相关规定进行处罚。 1.品质经理负责跟踪验证不合格事项纠正/预防措施的实施情况，公司管理制度的监督执行工作。 2.品质主管负责监督各部门不合格项的整改、落实过程。 《月检评价报品质主管 告》 品质经理 《月检分析报 告》 《奖罚单》 《检查分析与评价指引》 《纠正和预防措施程序》 《品质检查策划》 《公司奖罚管理规定》

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项目 工作要点 工作标准 1.按照集团商管公司文件编写要求，组织公司相关部门完成ISO9001:2000、ISO14001：2004、OHSAS18001：2001合编管理管理控制 1.品质部负责组织管理体系文件的修改、发放、培训。 2.定期根据体系实际实施操作过程中出现的问题，提出相应的整改意见，上报至公司管理者代表及总经理。 3.保证体系维护差错率低于5%/年。 责任人 工作记录 支持文件 《质量手1品管理体系认质控证及维护 制 体系的编写与修订工作。 2.三标管理体系的认证，保证管理体系的良好实操性，确保积极效果的实现。 品质经理 品质主管 册》 1.每年第一季度内与集团商管公司签订《年度经营管理目标责任书》。 2目标管理 2.在此基础上，制订针对性的管理方案，明确具体措施、责任目标制订 过程监测 目标考核 和时间进度，并与职能部门负责人签订部门年度目标经营管理责任书。 3.目标调整需获得集团商管公司批准。 4.各部门经理负责督促、检查本部门经营管理指标的完成情况，并验证整改情况。 1.总经理每月对总体经济指标和管理指标的完成情况进行一次评估。 2.各分管副总经理负责所分管部门经营管理指标的落实与评估。 3.集团商管公司每半年对目标完成情况检查、考核一次。 各部门经理 《年度经营管理目标责任书》 集团《商业管理公司制度》第十二章《目标管理》