职业健康安全手册

深圳市港隆物业有限公司

职业健康安全手册

GB/T28001-2007

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魏将

王柏勇

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第1页共22页 名称 编制 魏将 职业健康安全手册 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 目 录

1.0前言 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 1.1公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 1.2公司职业健康安全管理体系覆盖范围 „„„„„„„„„„„„„„„„2 1.3引用文件和术语定义 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 1.4职业健康安全管理手册的控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 2.0职业健康安全方针 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 2.1职业健康安全方针 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 2.2职业健康安全方针的内涵 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3.0职业健康安全目标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3.1公司职业健康安全目标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4.0职业健康安全管理体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4.1总要求 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4.2职业健康安全方针 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 4.3策划 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 4.4实施与运行 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 4.5检查 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 4.6管理评审 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 5.0公司组织结构、部门职责分配表 „„„„„„„„„„„„„„„„„„18 5.1公司组织结构图 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 5.2部门职责分配表 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19 6.0职业健康安全体系文件清单 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 7.0任命书 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 7.1管理者代表任命书 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 7.2员工代表任命书 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第2页共22页 名称 职业健康安全手册 审核 魏将 编制 魏将 更改 1.0前言

1.1公司简介

审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 深圳市港隆物业有限公司简介

深圳市港隆物业有限公司（下称港隆物业）成立于2008年7月，注册资金310万元，具法人资格，具有国家物业管理二级资质的资格。是以物业服务、房地产经纪、企业营销策划、经营性停车场管理为主要业务的专业性物业服务公司。

港隆物业注重以人为本，广纳贤才，拥有一支具备专业的服务知识、优秀的综合素质、丰富的管理经验的团队。其中，100%的中高层管理人员达到大专以上文化程度，100%的管理人员持证上岗。公司现管理的物业类型有高档写字楼、大型高档住宅区，所服务的项目有：鸿隆·世纪广场、鸿隆·宁江新城、宝润装饰材料城等，管理总建筑面积超过50万平方米。公司经过悉心研究，设计与物业硬件相配合，以超越业主期望的服务模式，为业主提供优质、高效的物业服务。

港隆物业奉行“顾客至上、诚信务实、精益求精、追求卓越”的质量方针，推行“让我的服务，全面提升您的生活质量”的服务理念，致力于以高品质服务打造具有港隆物业品牌特色的精品服务，为所服务的业主营造温馨、和谐、尊贵的工作和生活环境。

面对日益激烈的竞争和充满机遇、挑战的市场，港隆物业将昂首挺立，积极努力探索物业服务新领域，稳步走好做强做大之路，逐步发展成为国内一流的物业服务企业。

地址：深圳市宝安8区西乡街道宝民路鸿隆广场1栋311—312号 电话：29960567

网址：http：//WWW.gl-ps.net

1.2公司职业健康安全管理体系覆盖范围

公司质量管理体系的覆盖范围涉及房地产物业管理服务。包括深圳市港隆物业有限公司本部及下属各物业服务中心（鸿隆世纪广场A座、B座、C座）。

引用文件和术语定义 1.3.1引用文件

A、GB/T28001-2007 idt OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系—要求》； B、国家及行业相关法律法规。 1.3.2术语定义

本职业健康安全手册采用GB/T28001-2007 idt OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系—要求》中的术语和定义。

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第3页共22页 名称 职业健康安全手册 魏将 编制 魏将 更改 审核 1.4职业健康安全手册的控制

审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 1.4.1总则：职业健康安全手册是公司的纲领性文件，由董事长批准颁布执行。本手册的编制、更改有相关事宜由品质部负责。 1.4.2 职业健康安全手册内容：本手册系依据GB/T28001-2007 idt OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：

A、公司职业健康安全管理体系的范围，GB/T28001-2007 idt OHSAS18001:2007

标准的适用要求，房地产物业管理服务实现相关的职业健康安全管理活动。 B、公司职业健康安全管理体系要求的所有程序文件的引用。

C、对职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 1.4.3职业健康安全手册的管理：本手册分为受控文本和非受控文本。

A、受控文本的管理：发放给公司各部门和物业服务中心的职业健康安全手册为受控文本。手册采用书面方式发放，手册发放前由品质部拟定发放清单，报管理者代表审批，由品质部按发放清单发放，领用人或领用部门办理领用手续。领用者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品质部办理核收登记。

B、非受控文本：公司根据工作需要向其他外部机构发放的环境手册为非受控文本。非受控文本的发放应经品质部批准。

1.4.4 职业健康安全手册的评审与修改

1.4.4.1品质部根据公司管理评审的结果及职业健康安全方针和目标的变更情况，每年组织一次对手册的评审，修改其中不适合的内容。

1.4.4.2手册的修改以换版的方式进行，版本号以A/0、B/0、C/0„„表示，首次发行为A/0。每次换版后品质部应及时更新，并按照手册发放清单对书面受控文本进行更换。

1.4.5 职业健康安全手册的保存

手册批准件的保存按公司《文件控制程序》执行。 2.0职业健康安全方针 2.1职业健康安全方针

遵守相关法律法规，控制物业管理风险； 保护员工安全健康，实现绩效持续改进。

2.2职业健康安全方针的内涵：

遵守相关法律法规：收集相关法律法规，并进行合规性评价，确保持续满足法律法

规要求； 控制物业管理风险：通过识别物业管理的危险源，对危险源风险进行评价，采取措

施，降低物业管理风险； 保护员工安全健康：通过宣传培训，提供全体员工的环保意识；提供必要的劳动保

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第4页共22页 名称 编制 魏将 职业健康安全手册 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 护措施，确保员工安全健康；

实现绩效持续改进：通过职业健康安全目标的制定和必要的投入，实现职业健康安全管理绩效的持续改进。

3.0职业健康安全目标 公司职业健康安全目标 序号 1 项目 工伤发生率 目标 2%/年以内 内容及措施 加强员工安全意识宣传与培训，严格按照规范操作，减少员工工伤发生率 加强消防宣传，增强防火意识，建立义2 火灾发生率 0 务消防组织，定期进行消防演练，勤检查，及时消除火灾隐患 3 重大交通责任事故发生率 职业病发生率 各类高空作业5

4.0职业健康安全管理体系 4.1总要求

4.1.1总则：建立并保持职业健康安全管理体系，确定文件化的职业健康安全方针、目标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效地实施，以达到不断提高职业健康安全绩效的目的。 4.1.2范围：

包括房地产物业管理服务相关的职业健康安全管理活动。包括深圳市港隆物业有限公司本部及鸿隆世纪广场物业服务中心。

4.1.3职业健康安全管理体系策划

公司建立并保持职业健康安全管理体系，包括17个管理要素，并对17个要素的控制要点和其相关作用做出了相应的阐述，在职业健康安全管理体系运行的过程中，各相关人员须了解本手册的规定。并通过职业健康安全管理体系的实施，系统控制职业健康安全风险。

（包括外包）人员伤亡率 0 0 建立完善管理体系，针对不同物业类型制定交通管理制度，加强员工的业务知识、安全意识的培训和责任心的培养。 加强员工职业健康教育，建立完善安全保障体系，定期组织员工的健康体检。 严格管理各类高空作业，杜绝发生高空作业伤亡率 4 0

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第5页共22页 名称 编制 魏将 职业健康安全手册 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日

职业健康安全管理体系运行模式图

4.6 管理评审 4.2职业健康安全方针 持续 改进

4.5 检查

4.5.1 绩效监测 4.5.2 合规性评价

4.3 策划

4.3.1 危险源识别、风险评价及控制 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标、指标和方案

4.5.3 事件调查、不符合、纠正 措施和预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核

4.4 实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3沟通、协商和交流 4.4.4文件

4.4.5文件控制 4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第6页共22页 名称 职业健康安全手册 审核 魏将 编制 魏将 更改 4.2职业健康安全方针

4.2.1总则

审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 职业健康安全方针由管理者代表制定包括两个承诺：持续改进、遵守法律、法规和其它要求，职业健康安全方针反映了职业健康安全的宗旨，并阐明职业健康安全总目标，体现健康安全特点以及改进的要求。 4.2.2职责

A、最高管理者负责职业健康安全方针的确定和颁布并确保贯彻执行。 B、品质部负责组织员工学习传达，并通过墙报或其它的宣传方式对外公开。 C、职业健康安全方针由各部门负责人组织本部门贯彻实施。 4.2.3管理内容

A、职业健康安全方针是本公司职业健康安全管理体系的宗旨、目标和方向； B、保持文件化的职业健康安全方针，确保传达到全体员工并付诸实施； C、通过体系运行，保证职业健康安全方针得以实现；

D、依据职业健康安全方针确定职业健康安全目标；

E、当公司经营或安全状况发生较大的变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对职业健康安全方针进行修订并通报相关信息。

4.2.4相关文件：《职业健康安全方针》，见2.1职业健康安全方针 4.3策划

4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制计划

公司建立《危险源辨识评价与风险控制程序》以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。

4.3.1.1职责

品质部根据部门的活动、产品及服务过程，全面、系统、科学的分析其中对安全及人体健康产生影响的危险源及风险，对各部门进行危险源识别和风险评价。 4.3.1.2危险源辨识方法

公司主要采用过程分析和现场观察法相结合的分析方法，由品质部组织对各部门对危险源进行排查并进行现场评审验证，并负责汇总各部门的危险源。 4.3.1.3风险评价的依据

A、风险的大小； B、职业健康安全法律、法规和其它要求；

C、监测资料； D、相关统计及历史资料； E、其它相关数据。

4.3.1.4风险评价方法：作业条件危险性评价法（LEC法）

它是用风险有关的三种因素指标值之乘积D=LEC，来评价人员伤亡风险大小的；这三种因素是L-发生事故的可能性大小；E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C-假如发生事故会造成的损伤后果，来评价人们在具有潜在危险性环境作业时的风险的半定量评价方法。

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第7页共22页 名称 职业健康安全手册 编制 魏将 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 4.3.1.5品质部组织对危险源评分确定风险级别，并根据性质列出重大的风险，上报

管理者代表批准。

4.3.1.6对识别出来的职业健康安全风险应明确相应的控制方法；

4.3.1.7当产品、工艺、服务项目、设备、设施发生变化时应重新识别危险源，并重新进行风险评价、更新控制方法。 4.3.1.8相关文件：《危险源辨识评价与风险控制程序》 4.3.2法律法规和其它要求

4.3.2.1公司建立《法律法规收集识别控制程序》来获取和识别适用职业健康安全法律法规和其它要求，同时及时更新有关法律法规和其它要求信息，并将这些信息传达给员工和其它相关方；同时各部门应严格遵守已确认的职业健康安全法律、法规及其他要求； 4.3.2.2职责

1）品质管理部负责组织收集识别相关职业健康安全法律法规及其他要求； 2）品质管理部负责将职业健康安全法律法规及其他要求传达到员工和相关方。 4.3.2.3法律、法规及其它要求的识别和获取

A、品质部通过上相关国家法规部门网站，到劳动安全部门、消防部门等查询或从报刊志或其它报刊杂志或其它媒体摘录等方法来获取法律、法规及其它要求。

B、品质部负责将职业健康安全法律法规及其他要求传达到员工和相关方。 4.3.2.4相关文件：《法律法规收集识别控制程序》 4.3.3目标指标方案

4.3.3.1目标指标

据本公司的职业健康安全方针和确定的重大危险源，制定目标和指标 ，对每个职能和层次制定目标、指标并形成文件，制定目标时应考虑法规和其它要求；职业健康安全危险源和风险；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方意见，目标应符合职业健康安全方针，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。

A、职责

1)品质部负责组织健康安全的目标,指标的制定； 2)管理者代表审批健康安全的目标、指标。 B、目标指标的落实和监控

职业健康安全的目标、指标由品质部以文件形式传达到各职能部门，各部

门负责执行、落实。公司及各部门的目标、指标的完成情况由品质部定期

进行监督检查。 C、目标、指标的更新

1)品质部会依据目标、指标的完成情况、重大危险源的更新、法律、法规和其它要求，每年对目标、指标进行更新;

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第8页共22页 名称 编制 魏将 职业健康安全手册 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 2)当职业健康安全目标、指标需要更新时，品质部报管理者代表，并提交进行管理评审；

3)目标和指标的更新必须经职业健康安全管理者代表审批； D、相关文件《职业健康安全目标指标一览表》

4.3.3.2职业健康安全管理方案

为确保职业健康安全目标指标的实现，公司制定保持职业健康安全管理方案，方案包括：为实现目标所要求的职责和资源配置、实现目标的方法和时间表。

A、职责

1）品质部负责组织制定环境/职业健康安全管理方案程序并对环境/职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查； 2）责任部门负责实施职业健康安全方案； 3）管理者代表批准职业健康安全方案。 B、管理方案的控制

1）管理方案应明确实现的目标和指标；

2）管理方案要有技术措施，并且可行；管理方案要写明完成的时间和进度； 3）管理方案要有规定的责任部门

4）为保证职业健康安全管理方案的实施，公司的最高管理者要保证所需资源的落实；

5）职业健康安全管理方案应随公司活动、生产和服务变化及时调整和修订； 6）当职业健康安全目标和指标发生重大变化时，品质部应组织有关职能部门对职业健康安全管理方案进行修订或补充；

C、相关文件：《环境/职业健康安全管理方案控制程序》 4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

为了便于职业健康安全管理工作有效的展开，公司明确职业健康安全管理组织机构及其相应职责，对于不同的部门、不同层次人员规定相应的职责和权限，并配备相应的资源。机构与职责及公司管理机构相适应，并配备实施有效的职业健康安全管理所必须的人、财、物。 4.4.1.1组织结构见5.1 4.4.1.2职责

董事长

A、承担职业健康安全的最终责任；

B、批准公司的职业健康安全方针，确保职业健康安全管理体系的实施； C、任命职业健康安全管理者代表；

D、负责职业健康安全管理手册的确定、颁布； E、负责提供必要的资源。

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第9页共22页 名称 职业健康安全手册 审核 魏将 编制 魏将 更改 管理者代表

审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 A、组织并确保公司按本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系文件； B、负责定期进行管理评审；向最高管理者提交职业健康安全管理体系运行情及绩效报告，以供评审，并为改进职业职业健康安全管理体系提供依据； C、监督检查职业健康安全管理体系实施情况；

D、主持内审，以验证职业健康安全管理体系的符合性和有效性； E、负责相关方的联络工作；

F、负责目标指标及管理方案的批准； G、负责批准重大危险源清单。 各安全组长及安全主任

A、对公司的安全生产负主要责任；

B、组织制定、修订和审批安全规章制度、安全技术规程及安全措施计划，并组织实施；

C、监督检查各部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的情况； D、组织公司安全生产的大检查，落实重大安全生产事故隐患的整改； E、负责对各部门的安全培训、教育和考核工作。

员工代表

A、代表员工参与风险管理方针和控制程序的制定及职业健康安全的管理评审；

B、代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； C、代表员工参与职业健康安全事务。 各部门的共同的职责

A、负责识别本部门的危险源及监督检查管理；

B、根据公司目标、指标制定本部门管理方案，负责实施和统计分析完成情况； C、负责对本部门员工的培训，以确保适应本岗位的能力要求； D、负责对各项安全制度的实施及记录的保存； E、与其它相关部门进行信息交流； F、对职业健康安全体系进行监督检查；

G、负责实施不符合的纠正预防措施的制定、落实和验证； H、配合职业健康安全管理体系内审； I、负责提供管理评审所需的信息和数据；

J、负责编写本部门的作业指导书及相关记录表格。 品质部

A、协助管理者代表编写体系手册，与各部门经理编写程序文件； B、负责职业健康安全管理体系文件控制和监督管理； C、组织协调公司职业健康安全体系的内部审核；

D、负责组织内审和管理评审，并对评审中的不符合及改进措施组织验证；

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第10页共22页 名称 编制 职业健康安全手册 魏将 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 E、负责组织公司体系运行的合规性评价； F、负责组织危险源辨识和风险评价；

G、负责组织制定公司目标、指标，并评审、修订； H、负责组织制定职业健康安全管理方案；

I、协助管理者代表监督检查对公司目标、指标的完成情况，管理方案落实； J、负责对纠正预防措施进行评价。

行政人事部

A、负责向相关方（供方）施加影响，通报本公司的职业健康安全要求； B、负责各类劳动保护用品的采购；

C、对购入的有关原料及设备、配件的安全质量负责，并符合国家和上级有关部门的标准；

D、负责按计划保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备、材料； E、负责物资装卸和储存管理； F、负责物资运输安全措施管理； G、保证仓储环境符合安全要求。 物业服务中心

A、负责职业健康安全管理体系运行的监督管理；

B、负责日常体系运行中不符合项报告的发出，并验证；

C、获取和识别关于职业健康安全方面的法律、法规及其它要求；

D、组织对监视和测量设备建台帐并检定；特种设备建台帐并年检，特种工种建台帐及资格年审；

E、负责代理行使安全管理职责；

F、负责职业健康安全管理体系培训计划和组织实施； G、负责外来施工单位及人员的监督管理； H、负责组织制定应急预案和事故处理； I、负责组织员工的健康体检； J、确保消防器材处于完好状态； K、负责职业健康安全方针的宣传。 员工安全生产职责

A、遵守公司各项安全生产规章制度，努力完成本职工作； B、严格按照安全规程操作，杜绝违章行为； C、发现险情及时报告并安全撤离现场。

4.4.2能力、意识和培训

建立保持《培训与考核控制程序》明确培训需要，确保全体员工，特别是特殊岗位的相关人员能够胜任他所担负的工作，以满足职业健康安全管理体系建立及运行要求。

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第11页共22页 名称 职业健康安全手册 审核 魏将 编制 魏将 更改 4.4.2.1 职责

审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 行政人事部负责公司人力资源的管理。

4.4.2.2 管理内容

A、培训内容一般包括：职业健康安全意识、方针、目标；健康安全知识及技

能；职业健康安全职责；特种工位人员要求，执行职业健康安全管理体系要求、应急准备和响应要求方面的作用和职责；法律、法规和其它要求； B、行政人事部根据各部门年度提出的培训需求、以及不同层次、不同职责、能力和文化程度的特点和需求有针对性制定培训计划；

C、培训计划由管理者代表审批，行政人事部负责按计划组织实施； D、对全体员工都应进行安全意识教育，使其理解本公司职业健康安全方针，提高安全意识和持续改进自觉性； E、负责组织特殊工种建台帐及年审；

F、行政人事部负责对相关方进行职业健康安全的宣传培训或确认相关方作业人员的上岗资格。

4.4.2.3记录的保存

行政人事部保存培训记录，其中包括教育、培训、经历、技能等记录。 4.4.2.4相关文件《培训与考核控制程序》 4.4.3参与、协商和沟通

公司建立《交流与沟通控制程序》，确保员工和其它相关方就职业健康安全信息进行相互沟通，促进所有受其运行影响的人员参与职业健康安全控制活动。 4.4.3.1职责

A、职业健康安全信息管理归行政人事部； B、各部门负责相应业务范围内的信息交流。 4.4.3.2管理内容

A、内部协商和交流，包括内部各部门、各层次间的协商与沟通由产生的部门传达到相关部门和人员； B、外部的沟通，包括公司与外部相关方的沟通由品质管理部接受并进行处理，并将处理结果传递到相关部门，相关方要求时应予以答复；

C、协商和交流的方式，包括会议、联络单、意见箱、通报、调查表、内部刊物宣传栏等形式；

D、员工代表参与职业健康安全管理事务。 4.4.3.3记录的保存

相关部门负责保存协商和交流有关的记录 4.4.3.4相关文件：《交流与沟通控制程序》 4.4.4职业健康安全管理体系文件

公司建立保持书面或电子形式的职业健康安全管理体系文件，用以描述职业健

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第12页共22页 名称 职业健康安全手册 编制 魏将 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 康安全管理体系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。

4.4.4.1职责

管理者代表负责组织建立和维护职业健康安全管理体系文件。 4.4.4.2管理内容

A、职业健康安全管理体系文件包括：职业健康安全手册、控制程序文件、作业指引和记录三个层次； B、依据OHSAS18001：2007标准，编制公司的职业健康安全手册，明确职业健康安全方针、目标、指标等，描述职业健康安全管理体系的要求及接口，规定职业健康安全管理体系的文件结构及建立和保持过程；

C、建立并实施职业健康安全管理体系所要求的各项控制程序，并使控制程序文件化；

D、为保证职业健康安全管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性作业指引、记录等；

E、职业健康安全管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源，以便查阅； F、职业健康安全管理体系文件应便于员工理解和操作。

4.4.5文件控制

公司建立保持《文件控制程序》，规定对职业健康安全管理体系文件标识、分类、归档、更新、处置以及建立和修订各种文件的控制程序和职责，并对体系文件进行定期评审。 4.4.5.1职责

A、品质部负责协编写体系手册和组织相关人员编写程序文件，负责所有体系文件的管理； B、相关部门负责本部门记录的管理。 4.4.5.2管理内容

A、受控文件范围：

1）职业健康安全法律、法规及其它要求； 2）职业健康安全手册和体系控制程序文件； 3）公司职业健康安全管理体系三级文件；

B、文件的批准和颁布：所有与职业健康安全管理体系有关文件批准与颁布按《文件控制程序》进行，《职业健康安全手册》和程序文件由最高管理者批准发布；公司职业健康安全管理体系的三级文件由管理者代表批准执行。 C、文件的管理：

1）文件要有固定的保管场所，以防文件失控；

2）对文件进行定期评审，必要时予以修订并授权人员确认其适应性； 3）凡对体系的有效运作具有关键岗位，都应能得到有关文件的现行有

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第13页共22页 名称 编制 魏将 职业健康安全手册 更改 效版本；

审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 4）迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其它措施防止误用； 5）对出于法律、存盘要求或保留原始记录的需要而保存失效文件予以标识； D、文件的评审：

1）文件的更改按照《文件控制程序》进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改应有记录；

2）文件更改的审批需经有职权人员的批准； 3）当文件经多次更改时，要重新换版印发； E、文件的修订及更新

根据公司实际的运行情况，品质部组织每年对职业健康安全管理体系文件的适用性进行一次评审，以确保文件的持续适用，每年至少一次，特殊情况临时组织评审；评审的方式采用会议、表格传递等。

4.4.5.3相关文件：《文件控制程序》

4.4.6运行控制

公司针对需要控制的危险源，建立和保持运行控制要求，确保控制和减少风险。 4.4.6.1职责

A、各部门负责本部门危险源的运行控制；

B、品质部负责各部门运行控制的监督检查。

4.4.6.2控制要点

A、在控制程序文件中确定与危险源控制有关的活动，并对其进行控制；

B、公司为控制设备/设施和工作环境中识别出的危险源进行有效控制，建立了《安全管理工作程序》；

C、公司制定《危险化学品管理办法》明确化学品贮存、使用、废弃等各过程中的管理要求，以保证公司接触化学品的人员及其它人员免受其危害或受害程度最小；

D、公司为加强劳动动保护管理，保障职工及相关方（包括分包方和访问者等）的健康和安全，减少职业病的发生，减少企业的财产损失。保证员工身体健康，防止职业病的发生，创造一个安全卫生的工作环境，编制了《职业健康与劳动保护管理程序》； E、公司编制《供方控制程序》对相关方提出必要的职业健康安全要求，以促使其减少职业健康安全风险，促使他们提拱的产品和服务符合公司的要求； F、公司编制了《消防管理办法》以控制预防火灾等意外事故，减少事故损失。

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第14页共22页 名称 职业健康安全手册 审核 魏将 编制 魏将 更改 4.4.6.3相关文件

审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 《安全管理工作程序》

《危险化学品管理办法》

《职业健康与劳动保护管理程序》 《供方控制程序》 《消防管理办法》 4.4.7应急准备和响应

4.4.7.1建立并保持《应急准备与响应管理程序》，以控制职业健康安全潜在的事故或紧急情况，包括应急准备和响应计划和控制程序，做出应急预案与响应，预防或减少疾病和伤害。 4.4.7.2职责

A、各物业服务中心负责组织制定应急预案报品质部审核； B、各物业服务中心负责组织应急演习及事故的应急响应。

4.4.7.3管理内容

A、各物业服务中心根据危险源确定潜在事故和紧急情况，对潜在事故，楼宇

部组织制定预防措施；

B、责任部门在事故和紧急情况发生时，要快速做好响应，并采取有效措施减少危险损失； C、各物业服务中心定期组织对应急控制程序和措施进行演习；

D、在紧急事故发生后，责任部门负责组织应急响应，减少事故损失； E、演习和事故发生后，对相关程序和作业指导书进行评审，以确保程序和作业指导书的适用性和有效性。

4.4.7.4相关文件：《应急准备与响应管理程序》 4.5检查

4.5.1绩效测量和监测

4.5.1.1建立并保持《环境/职业健康监测与合规性评价控制程序》，对公司职业健康安全绩效进行常规监视和测量，以确定职业健康安全方针和目标、风险控制是否有效实施。 4.5.1.2职责

A、品质部负责进行目标指标管理方案达成情况的监督检查；

品质部负责策划作业环境的监测，并编制《环境/职业健康安全监测计划》，负责联络外部有资质的单位进行作业环境的监测；

B、行政人事部负责组织员工的健康体检；负责各部门安全管理的监督检查； C、管理者代表负责组织EHS监测的相关工作，并批准《环境/职业健康安全监测计划》；

D、各服务中心负责本部门内所有用于EHS监测的仪器、设备的校准。

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第15页共22页 名称 职业健康安全手册 审核 魏将 编制 魏将 更改 4.5.1.3管理内容

审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 A、品质部负责进行目标指标管理方案达成情况的监督检查；

B、品质部负责策划作业环境的监测，并编制《环境/职业健康安全监测计划》，负责联络外部有资质的单位进行作业环境的监测；负责各部门环境安全管理的监督检查；

C、行政人事部负责组织员工的健康体检；

D、管理者代表负责组织EHS监测的相关工作，并批准《环境/职业健康安全监测计划》；

E、各物业服务中心工程部负责公司内所有用于EHS监测的仪器、设备的校准。 4.5.1.4相关文件：《环境/职业健康监测与合规性评价控制程序》 4.5.2合规性评价

4.5.2.1公司建立并保持《环境/职业健康监测与合规性评价控制程序》，对职业健康安全法律、法规和其它要求的遵循情况进行评价。

4.5.2.2品质部负责组织相关部门对职业健康安全法律、法规和其它要求的遵循情况进行评价；

4.5.2.3相关文件：《绩效监测与合规性评价管理程序》

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3.1建立并保持《事故、事件调查管理程序》、《不合格识别与处理程序》与《纠正/预防措施控制程序》，控制程序文件中明确公司向执法部门报告事故的机制，规定事故事件调查的控制程序、处理的原则和方法，以满足职业健康安全管理体系的运行要求。建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，采取措施减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。 4.5.3.2职责

A、品质部负责事故、事件调查；

B、各部门负责本部门不符合的控制，并采取纠正措施或预防措施；

C、品质部负责验证不符合的整改，验证纠正措施或预防措施的有效性。 4.5.3.3管理内容

A、品质部负责收集事故、事件、不符合的信息；

B、品质部对因事故、事件、不符合因素采取的纠正和预防措施的执行情况进行跟踪验证；

C、品质部对所采取的纠正预防措施实施后进行评价；

D、各部门负责制定和实施本部门事故、事件、不符合的纠正和预防措施； E、对日常监测中发现的不符合，对内审中发现的不符合、外审中发现的不符合、管理评审中提出的改进措施由品质管理部组织验证； F、根据验证结果，确定措施的有效性，必要时对目标、指标和有关职业健康安全管理体系文件进行整改，对纠正预防措施和验证结果进行记录。

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第16页共20页 名称 职业健康安全手册 审核 魏将 编制 魏将 更改 4.5.3.4相关文件：

审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 《事故、事件调查管理程序》 《不合格识别与处理程序》 《纠正/预防措施控制程序》

4.5.4记录控制

4.5.4.1建立并保持《记录及档案管理程序》，用来标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果，为职业健康安全管理体系有效运行提供证据。

4.5.4.2职责

A、品质部负责制定职业健康安全管理体系各项记录的管理方法并负责监督；

B、各部门按规定保存相应记录。 4.5.4.3管理内容

A、职业健康安全记录应明确标识、具备对相关活动、产品或服务的可追溯性； B、职业健康安全记录应妥善保存和管理，使之便于查阅； C、各部门负责本部门职业健康安全记录的收集、归档和标识； D、职业健康安全记录由各有关部门按规定进行保存。 4.5.4.4相关文件：《记录及档案管理程序》

4.5.5内部审核

4.5.5.1制定并保持《内部审核控制程序》，定期开展职业健康安全管理体系内部审核，验证职业健康安全管理体系所开展的活动及其结果是否符合计划的安排和要求；为职业健康安全管理体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。4.5.5.2职责

品质部组织职业健康安全管理体系内部审核。 4.5.5.3管理内容

A、内审的范围：内审应覆盖公司活动、产品、服务全过程；

B、审核的方法：听取介绍，查阅文件和记录，现场观察和询问；

C、审核的频次：体系内部审核每年至少进行一次，特殊情况可增加内审频次； D、审核计划：年度内部审核计划由品质部于每年年初提交管理者代表审核，报董事长批准，每次现场审核计划在审核前五天通知被审核部门；

E、审核实施：审核由管理者代表指定审核组长并由审核组长指定审核员组成内部审核小组按计划执行，各部门应紧密配合，对内审中发现的不符合，各部门应及时采取纠正和预防措施，对不符合进行纠正，内审报告下发各部门并提交管理评审。

4.5.5.4相关文件:《内部审核控制程序》 4.6管理评审 4.6.1总则

建立《管理评审程序》，最高管理者定期对组织的职业健康安全管理体系现状及

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第17页共22页 名称 职业健康安全手册 编制 魏将 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 适用性进行评审，确保职业健康安全管理体系持续适用性、充分性和有效性。

4.6.2职责

A、最高管理者主持评审并签暑评审报告； B、品质部组织管理评审活动；

C、各部门负责本部门有关评审文件、资料及提出的问题实施纠正与落实。 4.6.3管理内容

4.6.3.1最高管理者确定管理评审的频次，一般每年至少一次，当内外部要求变化时及出现重大事故、不符合等情况，临时由最高管理者组织管理评审。 4.6.3.2评审的内容：

A、职业健康安全管理体系的审核结果进行评审； B、方针的贯彻、目标、指标的实施情况进行评审； C、对职业健康安全与法律、法规的符合性进行评审； D、不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审； E、对职业健康安全管理体系的有效性进行评审。 4.6.3.3评审输出包括：

A、职业健康安全方针、职业健康安全目标的适宜性; B、组织结构的适宜性;

C、职业健康安全绩效的改进决定;

D、资源配置。

4.6.3.4管理评审会议结束后由品质部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》。

4.6.3.5品质部跟进相关改进、纠正措施、预防措施的实施。 4.6.4相关文件：《管理评审程序》

名称 编制 魏将 5.0公司组织结构、部门职责分配表 5.1公司组织结构图

董 董董深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 董编号 董职业健康安全手册董版本 董 更改 董审核 魏将 审批 王柏勇 A/0 董GLPS-OHSM 董第18页共22页 董生效期 2011年9月1日

董事会董事长 总经理品质部经理 行政人事部经理 物业服务中心财务部品质部主管行政助理网络管理员财务主管总出纳

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第19页共22页 名称 职业健康安全手册 编制 魏将 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日

5.2部门职责分配表 部门职能 董事长/管理者财务部 行政人品质部 物业服 条款号 总经理 代表 事部 务中心 体系要求 4.1 总要求 ▲ ▲ □ □ ▲ □ 4.2 职业健康安全▲ ▲ □ □ □ □ 方针 4.3 策划 ▲ ▲ □ □ ▲ □ 4.3.1 危险源辨识与□ ▲ □ □ ▲ ▲ 风险控制 4.3.2 法律法规及其▲ ▲ □ □ ▲ ▲ 他要求 4.3.3 目标指标方案 ▲ ▲ □ □ ▲ ▲ 4.4 实施与运行 ▲ □ □ □ □ □ 4.4.1 资源作用职责▲ ▲ □ ▲ ▲ ▲ 和权限 4.4.2 能力、培训、□ □ □ ▲ ▲ ▲ 意识 4.4.3 沟通协商与交□ □ □ ▲ ▲ ▲ 流 4.4.4 文件 □ □ □ □ ▲ ▲ 4.4.5 文件控制 □ □ □ □ ▲ ▲ 4.4.6 运行控制 □ □ □ □ ▲ ▲ 4.5 检查 □ □ □ □ ▲ ▲ 4.5.1 绩效监测 □ □ □ □ ▲ ▲ 4.5.2 合规性评价 □ □ □ □ ▲ □ 4.5.3 不符合与纠正□ □ ▲ ▲ ▲ ▲ 预防措施 4.5.4 记录 □ □ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.5.5 内审 □ □ □ □ ▲ □ 4.6 管理评审 ▲ ▲ □ □ ▲ □ 备注：▲代表主导 □ 代表辅助

深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 GLPS-OHSM 名称 编制

魏将 职业健康安全手册 更改 审核 魏将 版本 A/0 第20页共22页 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日

6.0职业健康安全体系文件清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 程序性问价清单 文件控制程序 记录及档案管理程序 培训与考核控制程序 交流与沟通控制程序 供方控制程序 不合格识别与处理程序 内部审核控制程序 管理评审程序 纠正/防措施控制程序 环境/职业健康安全管理方案程序 法律法规及其他要求控制程序 危险源辨识与风险评价控制程序 环境/职业健康检测和合规性评价控制程序 职业健康与劳动保护控制程序 安全生产管理程序 事故事件调查处理程序 自然灾害防范管理程序 应急准备与响应控制程序 文件编号 GLPS-OP/ZN-01 GLPS-OP/ZN-02 GLPS-OP/ZN-04 GLPS-OP/ZN-06 GLPS-OP/ZN-09 GLPS-OP/ZN-18 GLPS-OP/ZN-21 GLPS-OP/ZN-22 GLPS-OP/ZN-23 GLPS-OP/ZN-24 GLPS-OP/ZN-25 GLPS-OP/ZN-27 GLPS-OP/ZN-28 GLPS-OP/ZN-29 GLPS-OP/ZN-30 GLPS-OP/ZN-31 GLPS-OP/ZN-32 GLPS-OP/LY-02 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第21页共22页 名称 编制

职业健康安全手册 魏将 更改 邱岚 审核 王柏勇 审批 王柏勇 生效期 2012年3月23日

7.0任命书

7.1管理者代表任命书

管理者代表任命书

为了建立及实施质量/环境/职业健康安全管理体系，现任命邱岚为我公司质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，其职责如下：

一、确保我公司质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

二、向我公司最高管理层报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和改进的需求；

三、确保在全公司范围内提高质量意识、环保意识、职业卫生与安全意识；

四、负责我公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立、实施和保持过程中与外部有关机构进行联络（如咨询机构及认证机构）。

深圳市港隆物业有限公司

2012年3月23日 主题词：管理者 代表 任命书 签发： 王柏勇 抄送：港隆物业总部、世纪广场物业服务中心 发文：行政人事部 港隆物业有限公司 2012年03月23日发 深圳市港隆物业有限公司职业健康安全手册 编号 版本 A/0 GLPS-OHSM 第22页共22页 名称 编制

职业健康安全手册 魏将 更改 审核 魏将 审批 王柏勇 生效期 2011年9月1日 7.2员工代表任命书

员工代表任命书

为了更规范的建立和实施职业健康安全管理体系，代表员工的利益，现任命王海先生为我公司员工代表，其职责如下：

一、代表员工就工时、工资、、福利、工作环境、职业安全等员工所关心的问题与管理层进行沟通；

二、定期参加与管理层的沟通会议，提交员工所关心的问题和公司管理层沟通协商；

三、协助员工申诉和各类事件、事故的调查取证工作； 四、监督员工投诉及处理的公正性；

五、不定期的搜集员工所关心的问题或意见反馈给公司领导，并监督处理的公正性；

六、认真学习公司的各项规整制度并贯彻给其他员工；

七、有权在不受任何歧视和打击报复的情况下开展职权范围内的工作。

深圳市港隆物业有限公司

2011年8月29日 主题词：员工 代表 任命书 签发：王柏勇 抄送：港隆物业总部、世纪广场物业服务中心 发文：行政人事部 港隆物业有限公司 2011年8月29日发