记录清单2

记 录 清 单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 受控文件清单 文件发放、回收登记表 文件借阅复制记录 文件更改申请单 文件销毁申请单 外来文件清单 记录清单 记录清单(各个部门) 质量目标分解表 质量目标考核表Jl 会议记录 会议签到表 管理评审计划 管理评审通知 记录名称 编号 Jl--4.2.3-01 Jl-4.2.3-02 Jl-4.2.3-03 Jl-4.2.3-04 Jl-4.2.3-05 Jl-4.2.3-06 Jl-4.2.4-01 Jl-4.2.4-02 Jl-5.4.2-01 Jl-5.4.2-02 Jl-5.5.3-01 Jl-5.5.3-02 Jl-5.6-01 Jl-5.6-02 管理部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 各个部门 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 保存期 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 备注

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 管理评审报告 员工登记表 员工绩效评估表 年度培训计划 培训申请单 培训记录表 培训签到表 资产台账 资产维护保养记录 资产维修验收单 质量计划 质量计划完成情况检查表 合同台账 产品要求评审表 顾客信息反馈单 合同更改通知单 软件项目或产品建议书 软件项目或产品设计开发计划书 Jl-5.6-03 Jl-6.2.1-01 Jl-6.2.2-02 Jl-6.2.2-03 Jl-6.2.2-04 Jl-6.2.2-05 Jl-6.2.2-06 JL-6.3-01 JL-6.3-02 JL-6.3-03 JL-7.1-01 JL-7.1-02 JL-7.2-01 JL-7.2-02 JL-7.2-03 JL-7.2-04 JL-7.3-01 JL-7.3-02 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 研发部/软件部 研发部/软件部 业务部 业务部 业务部 业务部 研发部/软件部 研发部/软件部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 软件项目或产品设计开发任务书 软件项目或产品需求调研表 软件项目或产品需求说明 软件项目或产品设计说明书 用户操作手册 安装手册 软件项目或产品测试计划 软件项目或产品测试用例 软件项目或产品测试记录 软件项目或产品测试分析报告 软件项目或产品配置管理计划 软件项目或产品设计评审记录 软件项目或产品设计更改记录 软件项目或产品人员责任分工表 软件项目或产品小组会议记录 软件项目或产品验收计划 软件项目或产品设计验证报告 软件项目或产品设计确认报告 JL-7.3-03 JL-7.3-04 JL-7.3-05 JL-7.3-06 JL-7.3-07 JL-7.3-08 JL-7.3-09 JL-7.3-10 JL-7.3-11 JL-7.3-12 JL-7.3-13 JL-7.3-14 JL-7.3-15 JL-7.3-16 JL-7.3-17 JL-7.3-18 JL-7.3-19 JL-7.3-20 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 研发部/软件部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年

51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 软件项目或产品设计输入清单 软件项目或产品设计输出清单 合格供方清单 供方能力评价表 供方业绩评定表 采购申请单 采购验货报告 入库单 监视和测量设备台账 监视和测量设备周期校准计划 顾客满意度调查表 年度内审计划 年度内审实施计划 内审检查表 内审不符合报告 不符合项分布表 内部审核报告 首末次会议签到表 JL-7.3-21 JL-7.3-22 JL-7.4-01 JL-7.4-02 JL-7.4-03 JL-7.4-04 JL-7.4-05 JL7.4-06 JL-7.6-01 JL-7.6-02 JL-8.2.1-01 JL-8.2.2-01 JL-8.2.2-02 JL-8.2.2-03 JL-8.2.2-04 JL-8.2.2-05 JL-8.2.2-06 JL-8.2.2-07 研发部/软件部 研发部/软件部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 研发部/软件部 研发部/软件部 业务部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年

60 70 71 72 73 74 75 76

部门过程考核评分表 不合格品评审表 数据分析报告 改进计划 纠正和预防措施要求表 系统集成施工记录 销售服务质量检查记录表 服务人员质量考核记录 JL-8.2.3-01 JL-8.3-01 JL-8.4-01 JL8.5-01 JL-8.5-02 综合部 各个部门 行政部 各个部门 各个部门 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 见集成内业卷（统一编号） 技术部（集成组） JL-7.5.1e/8.2.4-01 JL-8.2.4-03 业务部/综合部 综合部/技术部 编制: 综合部 审核: 批准: