{技术管理套表}技术部常用表格

{技术管理套表}技术部常

用表格

文件发放记录表（R04-02）

序号 文件名称 文件编号 发放号 发放日期 收文部门 份数 签收人 备注

收文登记表（R04-05）

序号 文件名称 文件 编号 收文号 收文日期 发文部门 份数 接收人 备注

会议签到表(R04-08)

会议名称：编号： 会议时间 年月日 姓名 部门/单位 职务职称 会议地点 姓名 部门/单位 职务/职称

记录和档案索引目录（R04-09）

序号 记录和档案名称 编号 日期 备注

记录和档案借阅登记表（R04-11）

序号 借阅日期 借阅档案或记录名称 编号 数量 借阅人 电话 批准人 归还日期

顾客满意调查表（房建项目）(R07-14)

尊敬的顾客：

为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。

中国建筑第八工程局有限公司

地址：邮编： 电话：传真： 编号： 顾客名称 工程名称 满意 （100分） 工程质量20% 施工进度20% 安全生产20% 现场管理15% 资源配置10% 服务态度15% 您的意见和建议： 顾客签字（盖章）：年月日 联系电话 调查时间 顾客评价（请在您认可的栏内打√） 调查内容 较满意 基本满意 不满意 很不满意 不满意或很不满意的主要原因 （80分） （60分） （30分） （0分）

机械设备需求计划表（R10-03/CSCEC-PM-0901）

项目名称及编码

联系人 序 号 电话 计划时间 单 编号NO 计划进场 日期 计划数量 机械设备名称 规格型号 位 备注 申请人 审核 批准 时间 时间 时间

料具需求计划表（R10-11/CSCEC-PM-0901）

项目名称及编码

联系人 序 号 电话 计划时间 单 编号NO 计划进场 日期 计划数量 料具名称 规格型号 位 备注

申请人 时间 评估确认 审核 时间 批准 时间 公司主管部门负责人：年月日 备注：供方应提供企业营业执照、资质和相关的业绩证明材料

物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）

工程名称及编码 项目基本情况 验收要求 序物资名称 号 规格型号 据 核对资料 查 1 2 3 试 验收依外观检现场复代表批量 复试方法 人 责任

4 5 6 7 编制 时间 审核 时间 批准 时间

原材料试验取样记录（R15-08）

工程名称：材料（样品）名称：

取样 日期 取样样品代表 批量 报告 日期 试验结论 报告 编号 规格型号 组数 编号 取样人 见证人

施工单位：试验员（取样员）：

项目经理月度报告（R18-03/CSCEC-PM-0304）

项目名称及编码 项目基本情况 报告编号 第次报告 本次报告时间 一、项目管理团队建设基本情况： 二、项目合同管理（索赔与反索赔）情况： 二、项目成本管理情况： 三、项目进度管理情况： 四、项目质量、安全、环保管理情况： 五、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）： 六、项目材料管理情况： 七、项目技术管理情况： 八、其它方面情况 1 2 3 4 5 6 保函及保证金管理方面 客户关系管理方面 信息管理方面 综合事务管理方面 项目员工激励及培训管理方面 其它 九、下月工作的主要计划及思路：

十、 本月工程照片 项目名称及编码 项目基本情况 序号

方案名称 项目经理：时间： 编制人 完成时间 备注 项目主要技术方案计划表（R18-04/CSCEC-PM-0801）

编制 时间 审核 时间 批准 时间

施工方案优化申请（R18-05）

申请单位：联系人： 工程名称 优化方案名称 申请方案优化 原因 原方案 估计成本 优化方案 预测成本 优化效益 （万元） 实施方案优化 资源配置 是否需要公司协助：是否需要局总部协助： 公司/局技术主管部门批复意见： 年月日 申请日期：

施工方案优化策划书（R18-06）

工程名称

优化内容 原方案 估计成本 优化方案 预测成本 优化效益 （万元） 方案优化总体安排 优化具体内容 责任人 完成期限 参加人员 方案优化审核、审批、评估活动的安排 方案审核 方案论证 方案审批 方案实施评估 策划人： 部门负责人： 总工程师： 年月日

方式 时间安排 施工组织设计（方案）审批台帐（R18-09）

施组文件 名称 施工单位 工程开竣工日期 编制 单位 报批 时间 审批 时间 审批人 专家 论证

项目新技术开发与应用计划(R18-10/CSCSC-PM-0802)

项目名称及编码 项目基本情况 计划开发或应用的新技序号 需要解决的课题 术 负责人 完成时间 备注

编制 时间 审核 时间 批准 时间

技术交底台账（R19-03）

项目名称：填报日期： 序号 交底部位 交底项目名称 记录编号 交底时间 交底人 接受人

项目技术负责人：填报人：

样板实施计划（R19-04）

序号 工程部位 样板名称 样板工作量 制作时间 责任人

样板工程验收记录（R19-05）

工程名称验收时间： 样板名称 施工单位

样板部位 参加单位 及人员 施工日期 验收 记录 验收结论 施工单位 年月日 验收确认 监理单位 年月日

建设单位 年月日

关键部位控制及监测计划(R19-06/CSCEC－PM－1304)

工程名称及编码 项目基本情况 序关键部位 号 1 2 3 4 5 6 7 质量控制方案 监测依据 监测方法 监测周期 责任人

编制 时间 审核 时间 批准 时间

设备和人员资格鉴定记录（R19-07）

编号：

工程项目名称 特殊过程名称 所需设备及要求： 人员资格要求： 项目技术负责人审批： 签字：年月日

鉴定情况和结论： 鉴定人：年月日 鉴定情况和结论： 鉴定人：年月日 特殊过程监控记录（R19-08）

编号： 工程名称 特殊过程 监控记录： 项目技术负责人 注：特殊过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。

记录人 施工单位 施工日期

物资进场检验与试验计划（R19-09/CSCEC-PM-1303）

序物资名称 号 型号 依据 用量 资料 外观 复试 规格 验收 工程验收要求 代表批量 方法 频次 复试检验责任人

（注：检验频次=工程用量/代表批量）

施工过程检验与试验计划（R19-10/CSCEC-PM-1303）

序检（试）验项目工程 工程量 号 名称 部位 依据 资料 外观 复试 批量 方法 频次 验收 验收要求 代表复试检验责任人

（注：检验频次=工程量/代表批量） 施工过程隐蔽验收计划（R19-11）

序号 隐蔽验收部位 隐蔽验收内容 责任人

工程安全和功能检验计划（R19-12）

序号 检验项目 检验依据 检验内容 检验量 责任人

工程检验批划分及验收计划（R19-13/CSCEC-PM-1302）

工程名称及编码 项目基本情况 序号 划分及验收依据 检验批名称 检验批编号 验收部位 验收时间 验收人

1 2 3 4 5 6 7

编制 时间

审核 时间 批准 时间 试验取样记录（R19-14）

工程名称：材料（样品）名称：

取样 取样样品日期 组数 编号 代表 批量 报告 试验日期 结论 报告 编号 规格型号 取样人 见证人

施工单位：试验员（取样员）：

温湿度测量记录（R19-16）

工程名称：年月 日期 1 2 3 4 5 6 7 时间 温度 湿度 时间 温度 湿度 备注

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 记录人：

技术复核记录（R19-17）

年月日第号 工程名称 复核内容 复核结论： 技术负责人：工程负责人： 复核部位

顾客财产管理台帐（R19-20）

年 季度

工程项目名称： 序号 顾客财产名称 规格型号 贮存、维护和保养情况 备注

填报人：项目经理：

顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R19-21）

工程项目名称：编号： 财产名称 规格型号 数量 损坏/丢失 /不适用 项目经理部处理意见： 项目经理签字：年月日 顾客意见： 顾客签字（盖章）：年月日 处理情况： 执行人：年月日

工程资料管理计划（R19-22））

序号 资料名称 收集（编制）人 完成时间

项目部管理资料归档计划表(R19-23/CSCEC－PM－1602)

项目名称及编码 主要内容及时间阶段 责任人或部门 工作期限 序号 项目管理资料归档类目

1 2 3 4 5 6 7 8 项目履约条件调查资料 项目合同评审资料 项目人员工资收入资料 项目管理实施计划 企业以项目考核、评审资料 项目现金流测算资料 项目信息识别与管理资料 项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料 9 项目分包管理资料 10 项目综合事务方面资料 11 项目盈亏测算及成本管理资料 12 项目生产计划及进度管理资料 13 项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料 14 项目保安工作资料 15 项目收尾管理资料 16 项目回访保修资料 17 其它 编制 时间 审核 时间 批准 时间 注：项目管理归档资料的类别由企业根据实际工作需要调整完善。

危险源辨识与风险评价表（R20-02/CSCEC-PM-1402）

单位/项目名称：编号：

风险值D=L×E×C 风分类 L E C D 序号 活动/场所 危险源 险等级 是否 重大

制表：审核年月日

危险源清单（R20-03）

□重大风险□一般风险

单位/区域/工程名称：编号： 序号 危险源名称 活动/场所 控制措施

注：重大危险源和一般危险源分别编制清单。

控制措施：a—制定目标、指标和管理方案；b—制定专项方案； c—执行管理规划和制度；d—制定应急预案； e—教育和培训；f—现场监督检查。 编制：审批：年月日

环境因素清单（R21-02）

□重要□一般

单位/区域/工程名称：编号： 序号 环境因素名称 活动/场所 控制措施

注：重要环境因素和一般环境因素分别编制清单。

控制措施：a—制定目标、指标和管理方案；b—制定专项方案； c—执行管理规划和制度；d—制定应急预案； e—教育和培训；f—加强现场监督检查。

编制：审批：年月日

环境管理方案（R21-03/CSCEC-PM-1501）

单位：版本： 序重要环境因素 号 目标/指标 现状及问题点 实施方法及步骤 间 门 门 完成时责任部协助部检查部门或人员 分管领导

编制：审批：年月

项目节能减排计划（R21-04/CSCEC—PM—1502）

工程名称及编码 项目基本情况 序号 主要能耗及排放项目 编制 时间 预计消耗能量（吨、升、千瓦时） 审核 时间 预计CO2排放量（吨） 批准 时间 计划节能指标 主要措施 责任人 计量设备使用发放记录（R22-07）

序号 设备名称 规格型号 本厂编号 领用单位 领用人签字 领用日期 归还日期

计量设备台帐（R22-08）

年

序名称 号 制造厂 出厂编号 本厂编号 规格型号 使用单位/人 购置日期 分类 日期 日期 上次检定最新检定备注

计量员：

计量设备周期检定计划（R22-09）

单位： 年

检序 号 设备 名称 规格型号 出厂 编号 本厂 编号 定周期 上次检定时间 计划检定时间 送检人 备注

编制人：审批人：年月日

计量设备封存（启用）审批表（R22-10）

编号：

本厂编号 存放地点 设备名称 规格型号 制造厂 技术状况 封存原因： 申请部门：负责人：年月日 计量部门意见： 负责人：年月日

启用申请： 申请部门：负责人：年月日 计量部门意见： 负责人：年月日 启用检定结论： 送检人：年月日 备 注

计量设备失准状态检测结果评定表（R22-11）

日期：编号： 设备名称 检测工程 本厂编号 检测部位 检测结果评定： 检测人：年月日 设备检定及处理情况： 计量员：年月日 备注（证明资料索引）：

不合格品台帐（R23-01）

单位： 年度 记录 编号 发生 时间 主要不合格内容 数量 处置措施和结果

制表人：部门负责人：

预防措施记录（R24-01）

编号：

潜在不合格/不符合描述： 原因分析：

预防措施： 制定人：年月日 实施部门（单位）： 审批意见： 批准人：年月日 实施情况及验证结论： 验证人：年月日 注：应保存预防措施实施结果的有关记录。

完成期限：年月日

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