项目成本分析

城关镇明清村七里沟片区“鑫旺花园 ”“棚户区”改造项目

建设成本分析

序号 一 二 三 四 五 六 七 八 内 容 建安成本：面积75394.46㎡×1650元/㎡=12440.08万元 办手续费用：1741.73万元 其 中 1、行政性收费：1053.11万元 2、服务性收费：360.53万元 3、经营性收费：329.57万元 缴税、土地出让金等费用2590.25万元 税收1227.33万元 土地出让金及费用1362.92万元 拆迁安置成本及财务费用2193.88万元 拆迁还建房屋5803.97万元 基础公共配套设施342.56万元 房屋维修基金：总收入10838.45×2%=216.77万元 企业开支各项管理费用：75394.46㎡×1650×5%=103.85万元 合计：233.09万元

城关镇明清村七里沟片区“鑫旺花园 ”“棚户区”改造项目

建设行政性收费分析

序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 内 容 城市基础设施配套费：75394.46㎡×30元/㎡=226.18万元 墙改费：75394.56㎡×8元/㎡=60.32万元 散装水泥基金：75394.46㎡×1.5元/㎡=11.31万元 档案服务费：75394.46㎡×4元/㎡=30.15万元 白蚂蚁防治费：75394.46×4元/㎡=30.15万元 环保排污费：75394.46×30元/㎡=226.18万元 地下人防费：5686.5㎡×400元/㎡=227.46万元 绿化补偿费：20968.04㎡×30%×150=94.36万元 环保评审费：11万元 避雷检测费：12万元 环卫所垃圾处置费：75394.46㎡×1650元/㎡×1%=124万元 合计：1053.11万元 城关镇明清村七里沟片区“鑫旺花园 ”“棚户区”改造项目

建设服务性收费分析

序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 内 容 水、上户费：525户×1800元=94.5万元 电、上户费525户×425元=22.31万元 房管测绘费：75394.46㎡×2.4=18.95万元 房管评估费：11773.01万元×5‰=58.86万元 房管交易费：75394.46×6=45.24万元 房管登记费：525户×80元=4.2万元 环卫垃圾处置费：525户×100元=5.25万元 工程造价服务费：75394.46㎡×1650元/㎡×4.5‰=55.98万元 规划费：75394.46㎡×4元/㎡=31.6万元 招投标服务费：75394.46㎡×1650/㎡×1.9‰=23.万元 合计：360.53万元 城关镇明清村七里沟片区“鑫旺花园 ”“棚户区”改造项目

建设经营性收费分析

序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 内 容 勘察、设计费：75394.46㎡×20元=150.79万元 图纸审查费：75394.46㎡×3/㎡=22.62万元 市消防费暂定：8万元 市地址灾害检测费暂定：6万元 施工监理费：75394.46㎡×10元/㎡=75.39万元 土地评估费：20968.04×650元/㎡×4‰=5.45万元 土地测绘费：525户×200元/户=10.5万元 土地费：525户×125元/户=6.56万元 地震局动脉检测费暂定：2万元 桩身动测费：320根×300元/根=9.6万元 桩身净载检测费：7组×20000元/组=14万元 拆迁补偿评估费：18844.06×1650元×6‰=18.66万元 合计：329.57万元 城关镇明清村七里沟片区“鑫旺花园 ”“棚户区”改造项目建设

缴费、土地出让金等费用分析

序号 一 二 三 四 五 内 容 住宅缴纳税收：（不动产营业税、土地、开发企业所得税） 26381.68×295.元/㎡×12.25%=953.36万元 耕地占用税：20968.04㎡×20元/㎡=41.94万元 土地出让金：20968.04㎡×650/㎡=1362.92万元（43.33万元/亩） 土地契税=土地出让金【1362.92万元+还建面积（26381.68㎡×2200）】×4%=286.67万元 土地开垦费、有尝服务费、征收费：20968.04㎡×10元/㎡=20.97万元 合计：2665.86万元 其中：税收1302.94万元，土地出让金1362.92万元。

城关镇明清村七里沟片区“鑫旺花园 ”“棚户区”改造项目

建设拆迁安置成本分析

序号 一 二 内 容 拆迁安置补偿费2193.88万元 拆迁还建房屋26381.68㎡×2200元=5803.97万元 合计：7997.85万元

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建设拆迁成本财务费用分析

序号 1 拆迁搬家费 2 拆迁房租费 3 拆迁房屋装修费 4 提前搬家奖励费 5 空调移动补偿费 6 乱搭乱建面积 7 猪圈 8 水泥晒场 9 10 摘 要 数 量 8 432 8 单 价 金额（万元） 800 6000×2.5 50000 2000 300 250 150 150 4.32 81 270 10.8 1.62 16.2 6.84 12.96 1119.6 373.2 746.4 217.65 建安资金财务费用75394.46×1650元÷2=6220.04万元 其 第一年 中 第二年 拆迁维修基金 26381.68㎡×1650元=4352.98 未征村民土地零 星面积劳力安置费 拆迁成本合计：2193.88万元。 3110万元 6220万元 4352.98 31.45亩 ×80% 12% 12% 5% 11 18万 452.88

备注：财务费用按融资6220万元，分两年投入。第一年3110万元×12%=373.2万元，

第二年（3110万元+3110万元）×12%+373.2万元=1119.6万元。

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建设基础、公共配套设施成本分析

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 内 容 边坡防护治理浆砌挡土岸1271m3×120=15.25万元 小区道路6-4米宽1401.46㎡×150元=21.21万元 小区路灯27盏×3500元/盏=94500元=9.45万元 小区排水管道358 m×500元/m=17.9万元 小区污水管道355 m×300元m=10.65万元 小区分支管道121m×200元/m=2.4万元 小区绿化及花池花台3881㎡×150元/㎡=58.2万元 小区化粪池6个×40000元/个=24万元 小区检查井8个×3170元/个=2.万元 垃圾站1个×10万元/个=10万元 消防配套设施暂定30.5万元 消防水池3个×4万元/个=12万元 高压泵房8个×5万/个=40万元 物业监控设施暂定10万元 门卫室1个，暂定2万元 电动门1个，12米暂定2.5万元 供水管道400米×1000元/米=40万 变压器1个，7万元/个 变电柜1个，2万元/个 埋地电缆线500m×500元=25万元 合计：342.56万元

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建设收入测算分析

序号 1 内 容 住宅收入总面积：75394.46㎡-拆迁还建26381.67㎡-移民安置房面积11468㎡-地下室面积5686.5㎡-物业专用房120㎡-商业门面3091.44㎡=销售面积286.85㎡×2200元/㎡。收入：286.85㎡×2200元/㎡=6302.3万元。 2 3 4

移民安置房收入：11468㎡×1650元/㎡=12.22万元（建安成本价） 商业门面3091.44㎡×4000元/㎡=1236.57万元 地下室车位收入：148个车位×4万元/位=592万元 安置房补贴：118㎡×700元/㎡=815.36万元 合计：10838.45万元