内部审核不符合报告
NO. 受审核部门 内审员 不合格事实陈述 不符合 程序 标准 部门负责人 审核日期 不合格类型（程序）：A（体系性） B（实施性） C（效果性） 严重 轻微 内审员： 年 月 日 责任部门负责人： 年 月 日 建议的纠正措施计划 部门负责人： 年 月 日 内审员认可： 年 月 日 纠正措施完成情况 责任部门负责人： 年 月 日 纠正措施的验证 审核组长： 年 月 日 批准纠正措施计划 管理者代表： 年 月 日
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