1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对查文件：设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危1.风险管理制度；险、有害因素识别和风险评价；3.选用其他方法对相关方面进行危险、2.风险评价记录；有害因素识别和风险评价。3.选用的风险评价方法。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。自评检查表（继7） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素3风险管理（100分）B级要素3.1范围与评价方法（10分）责任部门标准要求1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；2.评价准则应符合有关标准规范规定；查文件：风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。评审方法专职安全管理员3.2风险评价（10分）3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。1.建立作业活动清单和设备、设施清查文件：单；2.根据规定的频次和时机，开展危险、1.作业活动清单、设备、设施清单；有害因素辨识、风险评价；3.从影响人、财产和环境等三个方面的2.风险评价记录；可能性和严重性进行评价。3.风险评价报告。现场检查：从业人员参与风险评价活动情况。1.厂级评价组织应有企业负责人参加；2.车间级评价组织应有车间负责人参加；3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。查文件：各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险分析记录、风险评价报告；风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。专职安全管理员自评检查表（继8） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素3风险管理（100分）B级要素3.3风险控制（15分）责任部门标准要求评审方法1.根据风险评价的结果，建立重大风险查文件：清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定1.重大风险清单；措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。专职安全管理员现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。理员
1.制定风险管理培训计划；2.按计划开展宣传、培训。查文件：风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。3.4隐患排查与治理（20分）1.建立隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；4.按期完成隐患治理。专职安全管理员自评检查表（继9） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素3风险管理（100分）责任部门标准要求评审方法B级要素3.4隐患排查1.专职安全建立重大隐患项目档案，包括隐患名称查文件：、标准要求内容及“五到位”等内容。与治理管理员重大隐患项目档案。（20分）2.生产部企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地报告外，应采取有效防范措施。企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。3.5重大危险按照GB18218辨识并确定重大危险源。查文件：专职安全管源理员重大危险源管理制度的建立和执行情（20分）况；安全评价报告。严格履行以下变更程序及要求：查文件：3.6变更（10分）（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；专职安全管（3) 变更实施：变更批准后，由主管部理员门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。1.变更管理制度；2.变更管理记录。现场检查：查看变更实施现场。自评检查表（继10） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容责任部门标准要求评审方法A级要素3风险管理（100分）B级要素3.6变更（10分）责任部门标准要求查文件：评审方法1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；专职安全管2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。理员1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施。3.变更实施验收报告。3.7风险信息更新（10分）专职安全管理员非常规活动及危险性作业实施前，应识查文件：别危险、有害因素，排查隐患。1.风险评价记录或报告；2.作业许可证。每年评审或检查风险评价结果和风险控查文件：制效果。年度评审或检查报告，或者评审记录。在标准规定情形发生时，应及时进行风查文件：险评价。风险评价报告、记录。3.8供应商（5分）1.专职安全管理员2.供销部1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；3.定期识别与采购有关的风险。查文件：1.供应商管理制度；2.合格供应商名录、档案；3.供应商选用、续用、评价记录；4.与采购有关的风险信息。自评检查表（继11） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素4.1安全生产管理制度责任部门标准要求1.通过识别和评估，将适用于本企业的查文件：有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；3.明确责任部门、职责、工作要求；1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。评审方法4管理制度主要（100分）（40分）负责人4.安全生产规章制度应具有可操作性；询问：5.除制定《通用规范》要求的规章制度有关人员对法律、法规和标准规范的了以外，还应制定包括以下内容的规章制解、掌握情况。度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。主要负责人现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。将安全生产规章制度发放到有关的工作查文件：岗位。文件发放记录。现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度。自评检查表（继12） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素4管理制度（100分）B级要素4.2操作规程（40分）责任部门主要负责人标准要求1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；2.发放到相关岗位；3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。查文件：1.岗位操作规程；2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。1.主要负责人2.生产部4.3修订（20分）主要负责人新工艺、新技术、新装置、新产品投产查文件：或投用前，应组织编制新的操作规程。新项目的操作规程。1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；3.按规定进行评审和修订；查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；评审方法1.主要负责人2.行政部4.在发生有关情况时，应及时评审、修3.评审和修订记录。订相关的规章制度或操作规程。1.组织相关管理人员、技术人员、操作查文件：人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；2.修订的安全生产规章制度和操作规程1.评审、修订记录；应注明生效日期。2.安全生产规章制度和操作规程；3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。自评检查表（继13） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素4管理制度（100分）B级要素4.3修订（20分）责任部门1.主要负责人2.生产部标准要求评审方法企业现行安全生产规章制度和操作规程查文件：是最新有效的版本。发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。查文件：1.安全培训、教育制度；5培训教育（100分）5.1培训教育管理（20分）专职安全管理员1.制定全员安全培训、教育目标和要求；2.定期识别安全培训、教育需求；3.制定安全培训、教育计划并实施。2.安全培训、教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.安全培训、教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况。提供培训、教育所需的人员、资金和设查文件：施。1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教育计划和记录。建立从业人员安全培训教育档案。查文件：从业人员安全培训教育档案。自评检查表（继14） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素5培训教育（100分）B级要素5.1培训教育管理（20分）责任部门专职安全管理员标准要求评审方法安全培训教育计划变更时，应按规定记查文件：录变更情况。1.安全培训教育计划；2.变更记录。安全培训教育主管部门应对培训教育效查文件：果进行评价和改进。培训教育效果评价记录。询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。1.确立终身教育的观念和全员培训的目标；2.对从业人员进行经常性安全培训教育。5.2从业人员岗位标准（10分）行政管理部1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。查文件：1.载明企业从业人员岗位标准的文件；2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。查文件：5.3管理人员1.专职安全培训管理员2.主要负责人（20分）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；2.按规定参加每年再培训。安全资格证书及培训档案。自评检查表（继15） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素5培训教育B级要素责任部门标准要求1.其他管理人员，包括管理部门负责人查文件：和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织；评审方法5.3管理人员2.专职安全培训管理员（100分）（20分）3.主要负责人2.经考核合格后方可任职；3.按规定参加每年再培训。安全培训教育档案。5.4从业人员培训教育（30分）1.对从业人员进行安全培训教育，并经查文件：考核合格后方可上岗；2.对从业人员进行安全生产法律、法规培训教育记录、档案。、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；3.从业人员每年应接受再培训，再培训现场检查：时间不得少于规定学时。从业人员上岗证。1.专职安全管理员2.生产部1.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、查文件：班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗；2.三级安全培训教育的内容、学时应符从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。合安全监管总局令第3号的规定。1.特种作业人员及特种设备作业人员应查文件：按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；2.特种作业操作证定期复审；1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账特种作业操作证；3.建立特种作业人员及特种设备作业人2.特种作业人员和特种设备作业人员培员管理台账。训教育计划。自评检查表（继16） 编号：XD-QR/AQ/B32-021.专职安全管理员2.生产部检查内容A级要素5培训教育B级要素5.4从业人员培训教育（30分）1.专职安全管理员2.生产部责任部门标准要求评审方法（100分）1.从事危险化学品运输的驾驶人员、装查文件：卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；2.建立危险化学品运输的驾驶人员、押1.从业资格证；运人员管理台账。2.管理台账。在新工艺、新技术、新装置、新产品投查文件：产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格培训记录、培训内容、考核内容。后，方可上岗。1.专职安全5.5其他人员管理员2.生培训教育产部（10分）3.行政部从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一查文件：年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。从业人员安全培训教育档案。对外来参观、学习等人员进行有关安全查文件：规定及安全注意事项的培训教育。外来参观、学习等人员培训记录。1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；查文件：2.进入作业现场前，作业现场所在基层1.厂级承包商安全培训教育记录；单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；3.保存安全培训教育记录。2.基层单位承包商安全培训教育记录。自评检查表（继17） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素5培训教育（100分）B级要素责任部门标准要求1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；2.按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。查文件：评审方法1.专职安全5.6日常安全管理员2.生教育产部（10分）3.财务部4.供销部1.安全活动计划；2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。1.班组安全活动每月不少于2次，每次活查文件：动时间不少于1学时；2.班组安全活动有负责人、有内容、有查班组安全活动记录。记录；3.企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。管理部门安全活动每月不少于1次，每次查文件：活动时间不少于2学时。部门安全活动记录。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；2.规定活动形式、内容和要求。查文件：安全活动记录。查文件：月度安全活动计划。自评检查表（继18） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.1生产设施建设（10分）责任部门主要负责人标准要求评审方法确保建设项目安全设施与建设项目的主查文件：体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。1.按照有关法律法规和监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；3.编制试生产前安全检查报告。查文件：1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2.安全设施设计审查资料；3.建设项目设立安全评价报告；4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。自评检查表（继19） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.1生产设施建设（10分）责任部门主要负责人标准要求评审方法建设项目必须由具备相应资质的单位负查文件：责设计、施工、监理； 对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过1.设计、施工、监理单位的相关资质；程处于有序管理状态。2.施工现场安全检查记录。1.建设项目建设过程中的变更应严格执查文件：行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；2.符合安全监管总局有关危化品建设项1.变更资料，包括变更后向负责安全审目安全条件审查的规章规定的变更发生查的安全监管部门报告的文件；后，应重新进行安全审查。2.变更风险分析记录；安全评价报告和审查报告等。1.采用先进的、安全性能可靠的新技术查文件：、新工艺、新设备和新材料；2.新开发的危险化学品生产工艺，必须1.工艺设计文件；在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。3.国内首次采用的化工工艺，要通过省2.新工艺小试、中试、工业化试验的报级有关部门组织专家组进行安全论证。告。现场检查：采用的设备、材料。自评检查表（继20） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.2安全设施（20分）责任部门标准要求建立安全设施台账。查文件：安全设施管理台账。评审方法按照国家有关规定和标准设置安全设施,查文件：做到：（1）宜按照SH3097－2000在输送易燃安全设施管理台账。物料的设备、管道上安装防静电设施；（2）按照GB50057在厂区安装防雷设现场检查：施；（3）按照GB50016、GB50140配置消各种安全设施的配备情况。防设施与器材；（4）按照GB50058设置电力装置；（5）按照GB11651配备个体防护设施；（6）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；（7）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；（8）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。1.专职安全管理员2.生产部1.专人负责管理各种安全设施；2.建立安全设施管理档案；查文件：1.安全设施管理制度；3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。2.安全设施维护保养检查记录。自评检查表（继21） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.2安全设施（20分）责任部门标准要求评审方法1.安全设施应编入设备检维修计划，定查文件：期检维修；2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置设备检维修计划；安全设施检维修记不用，因检维修拆除的，检维修完毕后录；应立即复原。现场检查：安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。查文件：1.监视和测量设备管理制度；2.监视和测量设备台账；3.监视和测量设备检验报告；1.对监视和测量设备进行规范管理；1.专职安全管理员2.生产部2.建立监视和测量设备台账；3.定期进行校准和维护；4.保存校准和维护活动的记录；5.对风险较高的系统或装置，要加强在4.校验和维护记录。线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。现场检查：监视和测量设备的完整性及校验合格标志。查文件：1.特种设备管理制度；生产部2.特种设备台账和定期检验报告。6.3特种设备（10分）按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。生产部
建立特种设备台账和档案查文件：特种设备台账和档案自评检查表（继22） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.3特种设备（10分）责任部门标准要求评审方法特种设备投入使用前或者投入使用后30查文件：日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于特种设备台账和档案。设备显著位置。现场检查：登记标志。对在用特种设备进行经常性日常维护保查文件：养，至少每月进行1次检查，并保存记录特种设备维护保养记录。。现场检查：特种设备日常维护保养状态。对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。查文件：校验报告、检修记录。查文件：生产部特种设备档案；定期检验申请资料。现场检查：特种设备检验合格标志。1.特种设备存在严重事故隐患，无改造查文件：、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；2.向原登记的特种设备监督管理部门办1.特种设备档案和事故隐患台账；2.报理注销。废的特种设备注销手续。自评检查表（继23） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.4工艺安全（25分）责任部门标准要求操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：1、危险化学品理化特性；2、工艺信息：包括流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值；3、设备信息：包括设备材料、设备和管道图纸、电气保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；生产部（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。查文件：员工培训记录。询问：员工对岗位工艺安全信息掌握程度。查文件：1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；3.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；4.工艺控制流程图。评审方法1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急查文件：响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；2.对工艺过程进行风险分析，包括：工1.风险评价记录；艺过程中的危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制失效的影响、人为因素等。2.岗位操作规程。询问：操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。自评检查表（继24） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全B级要素6.4工艺安全责任部门标准要求生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；生产部（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。生产装置泄压系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。查文件：1.生产装置开车前安全条件确认检查表；2.系统气密、置换及动设备空试记录；3.装置开车方案；4.操作规程和应急预案；5.操作人员培训记录；6.开车前隐患排查与整改记录。查文件：1.停车方案；2.停车操作记录。查文件：1.操作规程；2.操作记录。询问：操作人员在紧急情况下处理措施和程序。现场检查：生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理.评审方法（100分）（25分）自评检查表（继25） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.4工艺安全（25分）生产部责任部门标准要求评审方法操作人员应对工艺参数运行出现的偏离查文件：情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。工艺操作记录及交记录。询问：操作人员如何处理工艺参数的偏离。1.确定关键装置、重点部位；查文件：6.5关键装置和重点部位（15分）2.实行企业领导干部联系点管理机制。1.关键装置、重点部位管理制度；2.关键装置、重点部位台账。专职安全管理员2.生产部
1.专职安全管理员2.生产部联系人对所负责的关键装置、重点部位查文件：负有安全监督与指导责任，包括：1）指导安全联系点实现安全生产；2）监督安全生产方针、、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实；6）解决监督指导有关记录。影响安全生产的突出问题等。询问：联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。联系人应每月至少到联系点进行一次安查文件：全活动。联系点活动记录。自评检查表（继26） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.5关键装置和重点部位（15分）1.专职安全管理员2.生产部责任部门标准要求1.建立关键装置、重点部位档案；查文件：评审方法2.建立企业、管理部门、基层单位及班1.关键装置、重点部位管理制度；组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；3.定期进行监督检查，并形成记录。2.关键装置、重点部位档案；3.关键装置、重点部位的监督检查记录。制定关键装置、重点部位应急预案；至查文件：少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气1.关键装置、重点部位应急预案；等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。2.应急预案演练记录。严格执行检维修管理制度，实行日常检查文件：维修和定期检维修管理。设备检维修管理制度；检维修记录。6.6检维修（10分）生产部1.制订年度综合检维修计划；现场检查：现场检查或抽查设备状况。查文件：2.落实“五定”，即定检修方案、定检修人年度综合检维修计划。员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。自评检查表（继27） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素责任部门标准要求评审方法在进行检维修作业时，应执行下列程序：6生产设施工艺安全查文件：6.6检维修生产部（100分）（10分） 1、检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）作业许可证。 2、对检维修现场进行安全检查。 3、检维修后办理检维修交付生产手续。1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底；2.作业人员进行危险、有害因素识别；3.制定拆除计划或方案；1.检维修风险分析记录；2.检维修方案；3.工艺、设备设施交付检维修手续；4.检维修人员安全培训教育记录；5.相应作业许可证及安全控制措施；6.对检维修作业现场进行安全检查的记录；7.检维修交付生产手续等。现场检查：1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；2.检维修作业现场的安全管理。查文件：6.7拆除和报废（10分）生产部1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作业风险分析记录；4.拆除计划或拆除方案；5.设施拆除交接手续。现场查看：查看拆除作业现场安全管理。4.办理拆除设施交接手续。自评检查表（继28） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素6生产设施工艺安全（100分）B级要素6.7拆除和报废（10分）责任部门标准要求评审方法1.凡需拆除的容器、设备和管道，应先查文件：清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业；2.拆除、清洗等现场作业应严格遵守作分析、验收合格证明。业许可等有关规定。现场检查：生产部拆除、清洗作业现场安全管理。1.欲报废的容器、设备和管道，应清洗查文件：干净，分析、验收合格后，方可报废处置；2.报废、清洗等现场作业应严格遵守作分析、验收合格证明。业许可等有关规定。现场检查：拆除、清洗作业现场安全管理。1.对动火作业、进入受限空间作业、破查文件：土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；2.作业许可证中有危险、有害因素识别1.危险性作业安全管理制度或操作规和安全措施内容。程；7作业安全7.1作业许可（100分）（20分）生产部2.作业许可证。7.2警示标志（15分）生产部装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学查文件：品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB24规定的安全标志。安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。现场检查：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。自评检查表（继29） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素7作业安全（100分）B级要素7.2警示标志（15分）责任部门标准要求评审方法重大危险源现场，设置明显的安全警示现场检查：标志和告知牌。重大危险源现场安全警示标志和告知牌。按有关规定在厂内道路设置限速、限高现场检查：、禁行标志。厂区道路限速、限高、禁行等标志。1.检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；2.检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。1.在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；2.在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。现场检查：检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。查文件：生产部警示标志和告知牌管理台账；职业危害因素检测记录。现场检查：职业危害岗位警示标志和告知牌。按有关规定，在生产区域设置风向标。现场检查：风向标设置的位置是否合理。7.3作业环节（40分）生产部危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。现场检查：相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。现场检查：1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；2.作业人员应严格执行操作规程和作业违章指挥、违章作业和违反劳动纪律许可要求，不违章作业，不违反劳动纪（“三违”）现象。律。自评检查表（继30） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素7作业安全（100分）B级要素7.3作业环节（40分）责任部门标准要求评审方法进行危险性作业时，作业人员应持经过现场检查：审批许可的相应作业许可证。作业人员持作业许可证作业情况。1.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。查文件：作业许可证。询问：监护人员救护技能和应急处理能力。现场检查：生产部保持作业环境整洁，消除安全隐患。监护人员是否持相应许可证监护。现场检查：作业环境。1.同一作业区域内有两个以上承包商进查文件：行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和1.承包商之间的安全生产协议；应当采取的安全措施；2.指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记2.检查记录。录。现场检查：承包商作业现场管理。自评检查表（继31） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素7作业安全（100分）B级要素7.3作业环节（40分）责任部门标准要求评审方法生产部机动车辆进入生产装置区、罐区现场应查文件：按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区驶。现场的管理规定；2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。现场检查：机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。查文件：7.4承包商（25分）1、专职安全管理员2、生产部1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；2.对承包商进行资格预审；3.选择、使用合格的承包商；4.与选用的承包商签订安全协议；5.对作业过程进行监督检查。1.承包商管理制度；2.承包商管理档案、监督检查记录；3.安全协议书。现场检查：作业现场管理。要向承包商进行作业现场安全交底，对查文件：承包商的安全作业规程、施工方案和应现场安全交底、施工方案和应急预案等急预案进行审查。资料。现场检查：现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。自评检查表（继32） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素8职业健康B级要素8.1职业危害项目申报（25分）责任部门标准要求1.识别职业危害因素；查文件：评审方法（100分）2.及时、如实向当地安全监督管理部门1.职业病危害因素识别记录；2.职业病专职安全管申报法定职业病目录所列的职业危害因危害因素申报表及批复资料。理员素，接受其监督。现场检查：理员
8.2作业场所1、专职安职业危害管全管理员理（50分）2、生产部1.制定职业危害防治计划和实施方案；现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。查文件：2.建立健全职业卫生档案，包括职业危1.职业危害防治计划和实施方案；害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；3.建立从业人员健康监护档案。2.职业卫生档案；3.从业人员健康监护档案。企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。查文件：职业卫生档案。现场检查:作业现场职业危害管理情况。1.使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；2.将有害作业与无害作业分开；3.将高毒作业场所与其他作业场所隔离。现场检查:1.作业场所区域划分情况；2.作业场所有无住人；3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。自评检查表（继33） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素8职业健康B级要素责任部门标准要求在可能发生急性职业损伤的有毒有害作查文件：业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。检查记录。评审方法8.2作业场所1、专职安职业危害管全管理员理（50分）2、生产部（100分）现场检查：报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。查文件：1.职业危害监测制度；2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。询问：抽查从业人员对检测结果了解情况。现场检查：检测点设置及告知牌。1.不得安排上岗前未经职业健康检查的查文件：从业人员从事接触职业病危害的作业；2.按规定对从事接触职业病危害作业的健康查体报告。人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查；3.不得安排有职业禁忌的人员从事禁忌询问：作业。抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。1.定期对作业场所职业危害因素进行检测；2.在检测点设置告知牌，告知检测结果；3.将检测结果存入职业卫生档案；4.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。自评检查表（继34） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素8职业健康B级要素责任部门标准要求1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。查文件：个体防护用品台账。评审方法8.3劳动防护1、专职安用品全管理员（25分）2、生产部（100分）现场检查：1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。现场检查：1.防护器具配备是否正确、齐全；2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。1.各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；2.专人负责保管防护器具专柜；3.定期校验和维护防护器具；4.防护器具校验后的记录、铅封。1.建立职业卫生防护设施及个体防护用查文件：品管理台账；2.加强对劳动防护用品使用情况的检查1.职业卫生防护设施台账；监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。2.个体防护用品台账。现场检查：作业人员是否按规定使用个体防护用品。自评检查表（继35） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素9危险化学品管理B级要素9.1危险化学品档案责任部门标准要求1.对所有危险化学品进行普查；查文件：评审方法（100分）（10分）2.建立危险化学品档案，内容包括：名1.化学品普查表；称及存放、生产、使用地点；数量、危专职安全管险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标理员签（以下简称“一书一签”）等。2.危险化学品档案。现场检查：危险化学品储存情况。1.对产品、所有中间产品进行危险性鉴查文件：别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；专职安全管2.化验室使用化学试剂应分类并建立清1.化学品普查表；理员单。2.化学品鉴别分类报告；9.2化学品分类（10分）理员
3.化验室化学试剂分类清单。9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）1.生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；2.生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，专职安全管并公告；3.主动向本企业生产的危险化学品购买理员者或用户提供“一书一签”。查文件：“一书一签”。现场检查：化学品包装上是否有中文化学品安全标签。采购危险化学品时，应主动向销售单位查文件：索取“一书一签”。1.采购的危险化学品名录；2.采购的危险化学品中文“一书一签”。自评检查表（继36） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素9危险化学品管理（100分）B级要素9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）责任部门标准要求评审方法生产企业设立应急咨询服务固定电话或查文件：委托危险化学品专业应急机构，为用户提供24小时应急咨询服务。“一书一签”上是否有应急咨询服务电话专职安全管。理员询问、现场检查：应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。按照有关规定对危险化学品进行登记。查文件:危险化学品登记证及资料。1.危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；2.危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；3.危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；4.选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；5.危险化学品输送管道应定期巡线。查文件：1.危险化学品安全管理制度；2.危险化学品出入库记录；3.检查记录；4．巡线记录。现场检查：1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；2.液位动态监控系统；3.危险化学品输送管道安全设施。9.5危险化学专职安全管品登记理员（20分）9.6储存和运1、专职安输全管理员（25分）2、生产部自评检查表（继37） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素9危险化学品管理（100分）B级要素责任部门标准要求1.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；2.危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；3.企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录；查文件：评审方法9.6储存和运1、专职安输全管理员（25分）2、生产部1.危险化学品运输、装卸安全管理制度；2.装车前后安全检查记录。4.采用金属万向管道充装系统充装液氯询问：、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；5.生产储存危险化学品企业转产、停产有关人员对危险化学品运输、装卸的安、停业或解散时，应当采取有效措施，全管理要求。及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级有关部门备案。现场检查：1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；2.充装设施。查文件：危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件；现场检查：废弃设施。9.7危害告知（15分）1、专职安全管理员2、生产部对从业人员及相关方进行宣传、培训，查文件：使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，劳动合同及宣传、培训教育记录。以及采取的预防及应急处理措施。现场检查：公告栏、告知牌等。自评检查表（继38） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素10.1应急指10事故与应挥与救援系急统（100分）（10分）责任部门标准要求建立厂级和车间级应急指挥系统。主要负责人应急救援预案。询问：有关人员是否了解应急指挥系统。查文件：应急救援预案。询问：有关人员是否了解应急救援队伍组成。查文件：应急救援预案。询问：应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。查文件：查文件：评审方法建立应急救援队伍。明确各级指挥系统和救援队伍职责。10.2应急救援设施主要（15分）负责人1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；2.建立应急救援器材、消防设施及器材1.应急救援预案；2.应急救援器材台台账；账；3.消防设施、器材台账；4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。3.应急救援器材、消防设施及器材保持现场检查：1.应急救援器材、消防设施完好，方便易取；及器材数量及完整性；4.疏散通道、安全出口、消防通道符合2.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。性。自评检查表（继39） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素10事故与应10.2应急救急援设施（100分）（15分）责任部门主要负责人标准要求1.设置固定报警电话；2.明确应急救援指挥和救援人员电话；3.明确外部救援单位联络电话；4.报警电话24小时畅通。查文件：应急救援预案；询问：作业人员是否清楚内部、外部报警电话。现场查验：1.企业是否设置了报警电话；2.报警电话是否置于各岗位显著位置；3.报警电话是否畅通。1.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；2.防护救护器材应处于完好状态；3.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。查文件：1.防护救护器材管理台账；2.防护救护器材检查维护记录。询问：作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。现场检查：1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；2.防护救护器材是否完好。10.3应急救1、主要负援预案与演责人练2、专职安（25分）全管理员3、生产部1.事故应急救援预案编制符合标准要求；2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。查文件：评审方法应急救援预案。自评检查表（继40） 编号：XD-QR/AQ/B32-02责任部门B级要素10.3应急救10事故与应1、主要负援预案与演急责人练A级要素（100分）（25分）2、专职安全管理员3、生产部检查内容标准要求1.组织应急救援预案培训；查文件：评审方法2.综合应急救援预案每年至少组织一次1.应急救援预案培训记录；演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；3.演练后及时进行演练效果评价，并对2.应急救援预案演练记录；应急预案评审。3.应急救援预案演练评价报告。询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。1.定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；2.潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。查文件：1.应急救援预案评审修订规定；2.应急救援预案评审记录。1.将应急救援预案报所在地设区的市级查文件：安全生产监督管理部门备案；2.通报当地应急协作单位。1.应急救援预案备案回执；2.应急协作单位收到预案的回执。10事故与应10.4抢救与1、主要负急救护责人（100分）（20分）2、生产部1.发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案；2.企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失；3.相关部门协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。查文件：1.应急预案；2.事故台账和调查报告；3.事故或事件后，对预案评审的报告。询问：企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。自评检查表（继41） 编号：XD-QR/AQ/B32-02责任部门A级要素B级要素10事故与应10.4抢救与1、主要负急救护责人（100分）（20分）2、生产部检查内容标准要求评审方法发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事查文件：故时，及时设置警戒线。事故调查报告。询问：相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。查文件：事故调查报告。询问：事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。查文件：1.事故管理制度；2.事故调查报告。询问：1.从业人员是否了解事故报告程序；2.从业人员是否了解应急措施。企业负责人接到事故报告后，应当于1小查文件：时内向有关部门报告。事故台账和调查报告。询问：企业负责人是否了解事故报告职责和时限。1.抢救人员应熟练使用相关防护器具；2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。10.5事故报告（15分）主要负责人1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；2.发生事故，现场人员立即采取应急措施；3.发生事故后按程序报告；4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。自评检查表（继42） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容责任部门标准要求评审方法A级要素B级要素责任部门主要负责人标准要求事故报告后出现新情况时及时补报。查文件：评审方法10事故与应10.5事故报急告（100分）（15分）事故台账和调查报告。询问：企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。查文件：10.6事故调查（15分）主要负责人1.发生事故，积极配合组织的事故调查；2.负责人和有关人员在事故调查期间不事故调查报告。得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。询问：有关人员如何配合事故调查。1.按规定成立事故调查组，必要时请外部专家参加事故调查组；2.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。查文件：1.事故管理规定；2.事故调查报告。询问：相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。查文件：事故调查报告。现场检查：有关事故整改和预防措施的落实情况。1.制定并落实事故整改和预防措施；2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。自评检查表（继43） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素10事故与应10.6事故调急查（100分）（15分）责任部门主要负责人标准要求1.建立事故管理台账，包括未遂事故；2.建立事故档案。查文件：1.事故管理台账；2.事故档案；询问：了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。对涉险事故、未遂事故等安全事件（如查文件：事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级1.事故管理制度；别，进行分级管理，制定整改措施。2.事故管理台账；3.已发生事件的调查处理报告。11检查与自11.1安全检1、专职安评查全管理员（100分）（25分）2、生产部3、行政部4、供销部明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。查文件：安全检查管理制度。1.制定安全检查计划，明确各种检查的查文件：目的、要求、内容和负责人；2.编制综1.安全检查计划；合、专项、节假日、季节和日常安全检2.各种安全检查表；查表；3.各种安全检查表内容全面。评审方法制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；3.各种安全检查表内容全面。1.明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人；2.每年评审修订各种安全检查表。3.安全检查表应用培训记录。查文件：1.各种安全检查表；2.检查表评审修订记录。自评检查表（继44） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素责任部门标准要求1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；2.建立安全检查台账；3.检查结果与责任制挂钩。企业安全检查形式和内容应满足：查文件：评审方法11.2安全检11检查与自1、专职安查形式与内评全管理员容（100分）（25分）2、生产部1.安全检查台账；2.检查考核记录。查文件：（1）综合性检查应由相应级别的负责人各种安全检查记录。负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。自评检查表（继45） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素11检查与自11.3整改评（100分）（20分）责任部门1、专职安全管理员2、生产部标准要求1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；2.对整改情况进行验证；3.保存检查、整改和验证等相关记录。查文件：1.安全检查台账；2.检查问题整改记录。评审方法各种检查的主管部门对各级组织检查出查文件：的问题和整改情况定期检查。检查记录。11.4自评主要1.明确自评时间；查文件：（30分）负责人2.制定自评计划；3.编制自评检查表；4.建立自评组织；5.每年至少1次进行安全标准化自评；6.编制自评报告；7.提出进一步完善的计划和措施；8.对自评有关资料存档管理。1.安全标准化自评管理制度；2.开展自评的相关文件资料；3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。12本地区的12.1厂址符要求合规划（100分）（25分）主要负责人1.地方及有关部门提出的安全查文件：生产具体要求；2.地方安全监管部门组织专家对工艺安有关制度及台账、记录。全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。现场检查：落实情况及整改效果。自评检查表（继46） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素12本地区的12.1厂址符要求合规划（100分）（25分）责任部门主要标准要求1.2009年4月以后新设立化工企业建于查文件：地方规划的化工园区、集聚区；2.配套其他行业建设的危险化学品生产当地规划、储存项目，必须符合相关行业的建设标准和规范，并取得城乡规划部门的项目规划许可文件“一书二证”。一书两证。1.按照安监总管三〔2009〕116号文《首批重点监管的危险化工工艺目录》、《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》和浙安监管危化〔2011〕96号要求，对照本企业采用的危险化工工艺及其特点，确定重点监控的工艺参数，装备和完善自动控制系统，大型和高度危险化工装置要按照推荐的控制方案装备紧急停车系统。查文件：评审方法负责人12.2自动化安全控制系统（25分）主要负责人安全设施管理台账。工作计划。现场检查：各种自动化安全设施的设置及运行情况，包括：1.紧急停车系统分布图及维护记录； 2.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；3.工艺控制流程图及自动化控制资料。查文件：12.3事故“清净下水”收集处置（25分）主要负责人1. 事故应急预案是否考虑事故状态“清净下水”的收集和处置，是否具有针对性和可操作性。2.关键生产装置、危险化学品储罐区和仓库是否配备事故状态下防止污染事件的围堰、防火堤等设施及其维护情况。3.是否有事故状态下防止“清净下水”引发环境污染的设施和措施。已经有事故状态下“清净下水”收集、处置设施和措施的，要评估其是否科学有效，适应应急需要。1. 应急预案；2. 制度文件。现场检查：各类事故清净下水收集和处置设施是否充分、完好、适用。自评检查表（继47） 编号：XD-QR/AQ/B32-02检查内容A级要素B级要素责任部门12本地区的要求（100分）12.4从业人员资格（25分）主要负责人主要负责人、分管负责人、安全管理人员、危险作业岗位的生产车间负一般岗位从业人员序号123456自评检查情况总结：A级要素法律、法规和标准机构和职责风险管理管理制度培训教育生产设施及工艺安全自评总得分要素得分 分 自评组长（签名）： 日期： 年 月 日危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表自 评 检 查 表自评检查日期扣分项B级要素 年 月 日实得分A级要素否决项未明确专门部门定期1.识别和获取的法律、法规、标准及政识别和获取，扣50分府其他要求，一项不符合扣1分；（B级要素否决项）。2.法律法规、标准及其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。未进行符合性评价，1.未编制符合性评价报告，扣5分；扣50分（B级要素否决项）。2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素未制定安全生产方针1.缺一项扣2分；或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）2.安全生产目标责任书内容与本组织的安。全生产职责不符，扣1分；3.未制定年度安全生产工作计划扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素未明确第一责任人，主要负责人对本单位的危险化学品安全或不符合规定，扣20管理工作情况、对安全生产基础管理工分（B级要素否决项）作情况不清楚，扣5分。。1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。2-02
否决项扣分项1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。实得分B级要素A级要素未实施领导干部带1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2班，扣20分（B级要素分；否决项）。2.带班记录一项不符合扣1分；未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；3.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。5.缺少安委会的安全职责,扣10分。2-02
否决项1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。扣分项1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。实得分B级要素A级要素未建立安全责任制考未按考核制度对负责人、各级人员的安核机制，扣30分（B级全责任制进行定期考核，一项不符合扣2要素否决项）。分。未设置安委会、安全1.专职安全管理人员配备不符合要求，一生产管理部门或配备项扣2分；专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。2-02
否决项扣分项机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分。1.未建立安全生产管理网络，扣2分；安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；2.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。未按规定投入安全生安全生产费用管理制度内容不符合有关产费用，扣10分（B级规定，一项扣1分。要素否决项）。1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。实得分B级要素A级要素2-02
否决项扣分项未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。实得分B级要素A级要素未考核兑现，扣2分。1.未制定风险评价制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确各部门及有关人员的职责和，一项不符合扣1分；企业负责人没有组织开展风险评价工作，一项不符合扣2分；从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。1
分。
1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。2-02
否决项扣分项1.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。实得分B级要素A级要素未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素未将重大风险降到可以1.未建立重大风险清单，扣1分；接受的程度，扣15分（B级否决项）。2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。1.未建立隐患治理台账，扣5分；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；3.通知内容不符合要求，一项扣1分；4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。2-02
否决项扣分项未建立重大隐患项目档案，扣5分档案内容不全，缺一项扣2分。实得分B级要素A级要素未建立重大危险源管每遗漏一处扣5分。理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决1.未按程序实施变更，一项扣5分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；3.变更实施现场一项不符合，扣2分。2-02
否决项扣分项实得分否决项扣分项对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。B级要素A级要素未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分；2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分；3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。2-02
否决项1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。扣分项1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；实得分B级要素A级要素4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。一项不符合扣2分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素有岗位未编制操作规1.操作规程内容一项不符合扣1分。程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B2.安全操作规程未按规定审定或签发，一级要素否决项）。项扣5分。投产或投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；2.修订后，未注明生效日期，扣1分。2-02
否决项扣分项相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。实得分B级要素A级要素1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。1.无资金计划或资金不落实，扣1分；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。2-02
否决项扣分项未记录计划变更情况，一项扣1分。实得分B级要素A级要素1.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改进，扣2分。1.未进行全员培训，少1人次扣1分；2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。主要负责人或安全生主要负责人和安全生产管理人员未按规产管理人员未取得安定每年进行再培训，1人次不符合扣5分全资格证书或证书失。效，扣20分（B级要素否决项）。2-02
否决项扣分项未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分；未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；未参加每年的再培训，1人次扣1分。
实得分B级要素A级要素1
人次不符合扣2分；未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；未参加每年的再培训，1人次扣1分。1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。未接受三级安全培训1.缺一级培训，1人次扣5分；教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分；3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。1.无管理台账，扣2分；2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。2-02
否决项扣分项1.未建立台账，扣2分；实得分B级要素A级要素2.资格证不在有效期内，1人次扣2分；3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分；2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。不符合标准要求，1人次扣2分。1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；2.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分；3.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。32-02
否决项扣分项1.基本功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1分；2．未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。实得分B级要素A级要素1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素未按监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素使用无资质或资质不1.未进行现场安全检查，扣2分；符合规定的设计、施工、监理单位，扣1002.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分（A级要素否决项）分。。未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；变更过程未进行风险评价，一项扣3分；未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。2-02
否决项扣分项未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。实得分B级要素A级要素1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分（B级要素否决项）；2.经专家诊断没有按1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关标准、规范设置其他规定，一项扣2分。安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；2.未建立安全设施维护保养检查记录，一项扣2分；现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。2-02
否决项扣分项1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分；2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分；3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分；4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分；5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。实得分B级要素A级要素1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；2.未定期检验，1台扣1分。未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。2-02
否决项扣分项1.未办理登记，1台扣2分；2.无标志，1台扣1分。实得分B级要素A级要素未按规定进行检查和维护保养，扣2分；未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；特种设备存在缺陷，1台次扣1分。未定期校验1台次扣4分；未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。1.存在未检验或检验不合格的在用特种设备，1台次扣4分；2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。1.未及时报废，1台次未办理注销手续，1台次扣1分。扣10分（B级要素否决项）；2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。2-02
否决项扣分项操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。实得分B级要素A级要素压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项）；1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分；3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣2分；4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分； 6.机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。1、未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣3分；2、岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分；3、操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。2-02
否决项扣分项1.未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣1分；2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3分；3.没有编制装置开车方案，扣3分；4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分；5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；6.开车前未进行隐患整改，扣1.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分；2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项扣2分；2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分；3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。实得分B级要素A级要素排放管安装位置不符合规范要求，一处扣2分；2-02
否决项扣分项1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。未确定关键装置、重1.未明确关键装置和重点部位的联系人以点部位，扣15分（B级及联系人的职责及考核要求的，一项扣1要素否决项）。分；2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分；3.未建立联系点机制，扣2分。实得分B级要素A级要素联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。2-02
否决项扣分项1.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分；3.未明确各级组织、各专业职责，扣2分；4.未定期进行监督检查，扣2分；5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。实得分B级要素A级要素1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分；2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分；3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。1.未制定年度综合检维修计划，扣4分；2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素1.未制定检维修方1.未对检维修进行风险分析，一项不符合案，扣10分（B级要素扣1分；2.未对检修人员进行安全培训教否决项）；育，1人次扣1分；3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分；4.检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次扣1分；5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分；2.未办理检维修前工6.检维修现场一项不符合扣1分。艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。2-02
否决项扣分项1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分；2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。实得分B级要素A级要素未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。未实施危险性作业许1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣可管理，扣100分（A2分；级要素否决项）。2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。可管理，扣100分（A级要素否决项）。
1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分；2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。2-02
否决项扣分项警示标志和告知牌，一处不符合扣1分。实得分B级要素A级要素道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。一项不符合扣1分。1.未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求，一处扣2分；2.未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值，一处扣1分。未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。存在“三违”现象，1人次扣5分。2-02
否决项未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分（B级要素否决项）。扣分项实得分B级要素A级要素1.作业许可证未明确监护人员，扣2分；2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分；3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。
作业许可证未明确监护人员，扣2分；2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分；3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分。1.未签订安全生产协议书的，一项扣2分；安全生产协议书内容不符合要求，一项扣1分；2.未进行现场安全检查和协调的，1次扣1分。2-02
否决项扣分项1.机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区，1台扣2分；2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，一项扣1分。实得分B级要素A级要素1.未建立合格承包商档案，一项扣2分；2.未与承包商签订安全协议，扣3分；3.未对承包商进行规范管理，一项不符合扣1分；4.未进行现场安全检查，一次扣1分。作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣2分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素1.未识别职业危害因1.申报职业病危害因素，每漏一种，扣2素，扣25分（B级要素分；否决项）；2.未申报职业病危害2.申报内容，一项不符合扣1分。因素，扣25分（B级要素否决项）。1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2分；2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。作业场所职业危害因素不符合规定，一处扣5分。作业场所设生活设施1.使用和产生有毒物品的作业场所与生活并住人，扣50分（B级区的距离不符合卫生防护距离标准规定要素否决项）。的，一处扣5分；2.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分；3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离，一处扣10分。2-02
否决项扣分项1.现场未按规定设置有关设施，一项扣2分；2.应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分；3.现场有关设施完整性，一项不符合扣2分；4.未定期进行检查、记录，一项扣1分。实得分B级要素A级要素1.检测点设置不符合要求，一处扣2分；2.检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分；3.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣2分；4.从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分；5.未将检测结果存入职业卫生档案扣2分；6.作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。1.未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查，1人次扣2分；2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。2-02
否决项扣分项1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分；2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。实得分B级要素A级要素1.未设置防护器具专柜或不符合要求，一处扣2分；2.防护器具专柜存放地点不符合要求，一处扣2分；3.无专人管理防护器具专柜，一处扣1分；4.防护器具未定期校验和维护，一项扣1分；校验和维护记录、铅封不符合要求，一项扣1分。1.未建立职业卫生防护设施管理台账，扣5分；2.未建立个体防护用品管理台账，扣5分；3.台账内容不符合要求，一项扣1；4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。2-02
否决项扣分项实得分B级要素A级要素未进行危险化学品普1.每漏查1种扣1分；查，扣10分（B级要素否决项）。2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。1.未按照国家规定进行分类，扣5分；每漏1种扣2分；2．化验室无化学试剂分类清单，扣2分。生产的危险化学品未编制“一书一签”，扣10分（B级要素否决项）。1.缺少一种产品“一书一签”，扣2分；2.编写的“一书一签”不符合标准要求，一项扣1分；未按规定及时更新扣2分；3.未向购买者或用户提供“一书一签”，扣2分。采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。2-02
否决项未设立应急电话，也未委托应急机构代理，扣10分（B级要素否决项）。扣分项1.设立的应急电话不能满足要求，一项扣1分；2.安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话不一致的，扣1分；3.已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，一项不符合扣2分。实得分B级要素A级要素没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣20分（B级要素否决项）未按照规定范围登记，每漏1种扣2分；发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分。1.危险化学品储存不符合规定要求，一处扣2分；2.未建立危险化学品出入库记录，扣2分；3.无动态液位监控系统扣2分；4.未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分；5.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处扣2分；6.未定期进行安全检查，扣2分；7.未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处扣2分。2-02
否决项扣分项1.装车前后未进行安全检查，无记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分；2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分。3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分。实得分B级要素A级要素4.充装设施不符合要求，一项不符合扣1分。5.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣3分；6.未备案扣1分。劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分。2-02
否决项扣分项1.未建立应急指挥系统，扣5分；2.未实行厂级、车间级分级管理，扣2分；3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。实得分B级要素A级要素1.未建立应急救援队伍，扣2分；2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分；2.未建立应急救援器材台账，扣1分；3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分；6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。2-02
否决项扣分项1.未建立应急通讯网络，扣2分；企业未设置固定报警电话，扣2分；2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分；3.报警电话不能保证畅通，扣1分。实得分B级要素A级要素1.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项扣1分；2.未建立防护救护器材台账，扣1分；3.未定期检查维护防护救护器材，一次扣1分；4.作业人员不熟悉防护救护器材使用，1人次扣1分。未编制事故应急救援1.应急救援预案不全，缺少一个扣2分；预案，扣25分（B级要素否决项）。2.应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣1分。2-02
否决项扣分项1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分；3.未对预案演练进行效果评价，扣1分；4.演练后未对预案评审，扣2分。实得分B级要素A级要素1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分；2.未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。1.未及时备案，扣2分；2.未通报当地应急协作单位，扣2分。1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分；2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。2-02
否决项扣分项相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。实得分B级要素A级要素1.抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分；2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣3分；2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。存在事故瞒报、谎报企业负责人不了解事故报告的职责和时、拖延不报现象的，限，扣5分。扣100分(A级要素否决项)。2-02
否决项扣分项实得分否决项扣分项1.企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分；2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。B级要素A级要素1.发生事故时，未积极配合组织的事故调查，扣2分；2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分；3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分；2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分；3.未及时提交事故调查报告，扣2分；4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分；2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。2-02
否决项扣分项1.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分；2.未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分；3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。实得分B级要素A级要素1.没有建立事件台账（扣分在台账及制度部分）。2.对事件没有进行调查，一项扣5分。未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。1.未制定安全检查计划，扣2分；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。未制定安全检查计划，扣2分；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分；4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分；2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。2-02
否决项扣分项1.未按规定开展安全检查，扣2分；2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分；3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。实得分B级要素A级要素2-02
否决项扣分项1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；4.未保存相应记录，一项扣2分。未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。未进行自评，扣100分1.自评文件不全，一项不符合扣1分；（A级要素否决项）。实得分B级要素A级要素未进行自评，扣100分
（A级要素否决项）。2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分；3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。未满足要求，A级要素否决项2-02
否决项扣分项1．涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的化工生产企业未入化工园区、集中区扣25分；其他化工企业分散孤立布置厂区扣25分；2．其他化工生产、储存企业建在工业区，未入规划化工园区、集中区扣15分1．涉及危险化工工艺的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁、紧急停车系统扣25分。2．未按要求安装自动化安全控制系统的每项扣5分。实得分B级要素A级要素1. 事故应急预案没有考虑事故清净下水收集处置，扣10分；针对性和可操作性不符合要求，每项扣3分。2. 事故状态防止污染事件的围堰、防火堤等设施不符合要求，每项扣3分。3.事故状态防止清净下水的设施不符合要求，每项扣3分。2-02
标准要求评审方法查证书车间负责人、工段（班组）长、岗位操作人员包括安全资格证和专业技术职称、专业学历证书查从业经历查职业健康体检查自 评 得 分 情 况权重系数0.050.060.120.050.10.2自评得分序号7101112否决项扣分项实得分B级要素A级要素证书缺少一项扣1分；历证书从业经历不符合一人扣2分；缺职业健康体检记录或职业健康不符合要求，一人扣2分；A级要素作业安全职业健康危险化学品管理事故与应急检查与自评本地区的要求要素得分权重系数0.150.050.050.060.060.05自评得分
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