危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告

企业名称 评审单位 组织评审单位 江苏**化工有限公司 ＊＊市安全生产咨询评估中心 ＊*市安全生产管理协会 确认受评审方的安全标准化工作是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、评审目的 盐安监办〔2011〕37号文件要求,并确认其有效性。 600t/a2-氯-5-氯甲基吡啶[一车间（1—1车间、1—2车间）］、500t/a 2,3—二氯-5-三氟甲基吡啶[二车间、五车间］、1200吨/年2—氯—5-氯甲基吡啶(六车间、七车间)、评审范围 1500吨/年2,3—二氯-5-三氟甲基吡啶（八车间）、500吨/年2—氯-5-三氟甲基吡啶八车间（八车间）生产经营与服务活动及现场。 评审准则 AQ 3013-2008*＊*＊＊办〔2011〕37号文、适用于企业的法律法规及相关要求等。 评审组全体成员包括技术专家对本计划涉及的工作中所接触到的受评审方的所有信息保密承诺 负有保密责任，未经受评审方书面同意不得向第三方泄漏. 评审日期 2011年9月14日至2011年9月15日 本次评审的方法是采用抽样调查的方法，因此，本次评审不可能包含受评审评方全部的声 明 安全标准化活动;由于抽样的局限性，仍可能有未发现的不符合项存在于目前的安全生产运行中. 评审报告内容 盐城市安全生产管理协会于2011年9月14日至2011年9月15日组织召开了江苏＊*化工有限公司危险化学品从业单位安全标准化三级评审会。参加评审人员有四位（名单附后）,参加评审会议的还有:盐城市安监局、响水县安监局、江苏响水生态化工园区安监分局等单位的代表。 会议听取了企业对开展危险化学品从业单位三级安全标准化工作情况和自评报告的介绍,与会评审人员对危险化学品从业单位三级安全标准化体系文件

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进行了审查，察看了现场，一致认为该单位危险化学品从业单位三级安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013—2008）、盐安监办〔2011〕37号文的要求，并形成如下评审报告。 一、评审情况概述 1、负责人与职责：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，有书面的安全承诺，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐正常记录，员工的安全意识和专业知识还需提高。 2、风险管理：公司于2010年进行了危险化学品的安全现状评价，还进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作,但在风险控制、风险信息更新等规范要求上需更一步深化。 3、法律法规与管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行,安全管理就要严格执行相关的规章制度,应对公司的安全生产责任制、安全生产规章制度进行完善，对安全操作规程的执行应加强监督管理，法律法规符合性评价应定期进行。 4、培训教育:安全培训教育是做好安全工作的基础,针对标准化的工作要求，应更一步明确、细化了公司的安全培训工作。部门和班组安全活动还需增加频次。 5、生产设施及工艺安全：生产设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理应进一步完善，检维修记录应及时更新完善. 6、作业安全：作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点,公司应按要求和标准化的规定严格执行,在警示标志上需要了补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实,使员工清楚、明确安全规范。 7、产品安全与危害告知：应按要求建立并完善化学品档案，对化学品安全技术说明书和安全标签应按照新的要求进行修改。 8、职业危害:公司于2010年进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌不全,需进一步落实了职业危害的安全管理. 9、事故与应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，重

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点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现不足项应及时修订，加强员工应急程序的培训，与周边与社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。 10、检查与自评：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，应进一步细化安全检查与绩效考核工作,将安全第一落实到实处。 二、评审发现的主要问题概述及纠正要求、验证方式 （一）评审发现的主要问题概述 1、负责人与职责 （1）安全生产体制和机制未健全； （2）安全承诺未明确公开； （3）安全生产管理网络图中缺财务部； （4）未按规定范围使用安全生产投入，使用情况与台账不对应。 2、风险管理 风险评价不全面。 3、法律法规与管理制度 （1）法律法规清单中只列出13项法律，无其他相关法律法规标准等内容； (2）法律法规更新中仅有2008年10月28日消防法更新一项内容，无其他内容的更新； (3）未对所有适用的法律法规进行评价； （4)未能提供管理部门、基层班组安全活动管理、罐区安全管理、工艺管理、开停车管理、公用工程管理、防泄漏管理等制度； （5）规章制度、规程评审内容不符合要求; （6)未及时将最新版本规章制度发放到相关岗位。 4、培训教育 （1）未定期识别培训教育需求； (2）未进行教育效果评价（部分未进行）； （3）抽查六车间裂解、七车间氯化岗位现场操作人员没有随身携带操作证; （4）外来参观、学习等人员培训记录不符合标准要求; (5）缺少基本功训练记录. 5、生产设施及工艺安全

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（1）未明确关键装置和重点部位联系人的职责以及考核； （2)企业领导（联系人）对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任。经检查：无监督指导有关记录； （3）企业领导干部应每月至少到联系点进行一次安全活动，经检查无联系点活动记录； （4）未对拆除作业进行风险分析； （5）无拆除计划或方案。 6、作业安全 （1）动火区作业未办理动火作业证； (2）0002068及2011.5。8动火证中无气体检测数据； （3)罐区无防中毒、防腐的安全标志； （4）未设置职业危害警示标志及台帐； (5）危险性作业活动前的危险有害因素分析记录未能提供； (6）动力车间动火作业点监护人员进行动火作业，现场安全防护器材配备不符合要求，未进行进入作业现场前的安全培训,无入厂证； （7)未建立承包商管理制度。 7、产品安全与危害告知 （1)危险化学品档案中生产、存放、使用地点、数量危险性分类、危规号、包装类别、登记号、一书一签等内容不全; （2)产品、之间产品分类未汇入危险化学品档案. 8、职业危害 （1）未按安全标准化要求建立职业危害监测整改计划； (2）未按安全标准化要求建立职业卫生防护设施管理台账。 9、事故与应急 （1)不熟悉液氯应急救援知识； （2)应急指挥与救援系统，未实行厂级、车间级分级管理; （3）抢救室缺防护抢救器材。 10、检查与自评 （1）未制定安全检查计划; （2）安全检查表中缺综合、专项、节假日、季节安全检查表;

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（3）安全检查表内容缺检查标准、检查结果； （4）安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人等； (5）安全检查表未定期评审修订； （6）自评档案中缺少8。23日的自评记录； （7）未制定并落实进一步完善的措施。 （二）纠正要求、验证方式 采取纠正措施，评审组到现场验证不符合项是否完成整改。 三、评审结论及等级推荐意见： 本次评审不符合项共42（含小项）个. 对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008）、盐安监办〔2011〕37号文，本次评审得分：78。12分. 拟推荐:＊**有限公司达到危险化学品从业单位安全标准化三级标准。 评审组长（签名）： 评审成员(签名)： 2011年9月15日 企业意见： 保证在 天之内整改到位. 负责人（签名）： 2011年 月 日 评审单位意见： 4 （盖章) 2011年 月 日 组织评审单位意见： (盖章） 2011年 月 日

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