制程控制程序QPQC-06

深圳市保凌影像科技有限公司

二级文件 版 本: B0 文件名: 制程控制程序 文件编号: QP/QC-06 页 数: 6 编制部门: 品质部 编制人: 王步泽 编制日期: 2012-02-08 生效日期: 2012-02-20 修改履历 版本 A0 B0 修改日期 2009-05-14 新修订 2012-02-08 修改职责和作业流程、程序内容 责任人 品质部 生产部 会审 技术部 物流部 计划部 管理者代表审核 签字 日期 备注 修改内容 编制人 李涛 王步泽 总经理批准 文件分发部门 序号 1 2 3 4 5 部门 □ 人事行政部 □ 市场部 □ 研发部 □ 采购部 ■ 文控中心 签收者 序号 6 7 8 9 10 部门 ■ 生产部 ■ 技术部 ■ 物流部 ■ 品质部 ■ 计划部 签收者

制程控制程序 QP/QC-06

1.目的

为确保产品品质一致性，对产品生产过程进行有效的控制，并对制程的异常状况加以预防和改善，使产品品质性能符合规定要求。

2.适用范围

本公司材料出仓至生产部门生产出产品交回货仓之前的所有生产、测试及检查环节的控制皆属之。

3.职责

3.1技术部

3.1.1 标准样品的制作；

3.1.2 生产工艺流程图及人员配置表及作业指导书的制作与发行； 3.1.3 生产过程的巡回检查以及生产异常的处理; 3.1.4 仪器、设备操作规程的制作,以及设备维修; 3.1.5 专业技能的培训，考核； 3.1.6治工具的制作及维修；

3.2生产部

3.2.1生产计划的执行、生产进度及品质控制； 3.2.2仪器、设备及治工具的日常保养；

3.3品质部

3.3.1制程检验规范及标准的制作、建立、培训及实施； 3.3.2首件确认、巡回检验的执行及制程异常的处理； 3.3.3仪器、设备的定期与不定期校验；

3.4计划部

3.4.1生产计划的制定及进度控制；

3.5物流部

3.5.1成品、半成品的保存； 3.5.2生产物料的准备及发放；

4.流程图

深圳市保凌影像科技有限公司 SHENZHEN BOLIN TECHOLDGY CO．,LTD．

2

制程控制程序 QP/QC-06

生产排程 NG 生产条件生产准备 NG 首件确认 量产 自主检验 NG PQC巡检 NG 1. 品质异常处理 2. 特采处理 3.不合格品处理 FQC终检 NG 包装 QA抽检 NG 入库 5.作业程序

5.1计划部依据销售订单，编制《生产计划排期表》至生产部，《物料需求单》至采购部门。 5.2生产部门依《生产计划排期表》进行作业前生产条件确认生产使用的工艺性文件、

深圳市保凌影像科技有限公司 3

SHENZHEN BOLIN TECHOLDGY CO．,LTD．

制程控制程序 QP/QC-06

资料是否齐备且为正确有效版本，包括：

5.2.1作业指导书；

5.2.2工艺标准及测试标准说明； 5.2.3生产样板

5.2.3.1生产作业前，生产部门必须到技术部领取经技术部技术人员确认并经审核

过后的生产样板。同类产品可共用一个生产样板，但要在样板上附上明确的说明；

5.2.3.2为重要产品或型式经常变动的产品，且技术部主管认为保存生产样本不切

实际时，应在每次生产前由技术部主管指定人员制作生产样板作为参考，该样板要明确标示且必须全批产品完成后才可出货。

5.3生产使用的物料、工模具、设备状况：

5.3.1生产领用的物料外包装上要有经IQC检验合格后放行的合格标签(或PASS章)

及检验日期等。

5.3.2工装、夹具、模具及设备状况要经过拉长以上人员进行确认及标识后方可投

入使用。

5.3.3生产部门主管、产线组长经过对生产必须使用的工艺性文件及物料等状况进

行确认后，要依技术资料对作业员进行必要的解说，使作业员明白产品特性及品质要求水准、自检方法和重要的工序参数的设定。同时将生产样板、作业指导书等放置于操作现场附近便于取阅的地方。

5.4生产部门主管向作业员发出工作指示，作业员依指示将生产领用物料摆放于操作员附近的指定区域，并将各类仪器、设备及治工具调至合适的状态后开始生产。 5.5作业员每日开机、设备维修及物料更换时，必须进行首件制作。取1至3PCS送交IPQC或组长进行确认，IPQC或组长将检验结果记入《首件确认单》，首件检验不合格不能量产；

5.6首件检验合格后，产线进行批量性生产，生产中作业员要进行自主检验，自主检验中作业员如发现产品品质异常时，应及时向组长或主管报告，组长及部门主管确认后，向相关部门寻求改善对策，在未制定改善对策及对策效果不明显时，不能生产。

5.7在生产过程中，技术部PE工程师应不定时对生产线巡视以确保生产线上作业员、品质部QC、QA检查人员是否正确理解及执行相关文件的要求，如发现不当，应进行现场指导，并上报主管考虑制订纠正措施； 5.8 IPQ应在生产中执行制程巡回检验，并将检验结果记录于《制程巡检日报表》中； 5.9 IPQC长在制程巡检中发现产品品质异常或品质不良时，应立即通知生产单位进行改善，如产线不能改善时，IPQC应在最短的时间内发出《品质异常联络单》并知会品质直属主管作出判决，是否停线或转型，并通知生产单位。《品质异常联络单》分发相关部门。IPQC负责追踪改善效果。生产部在收到《品质异常联络单》时，应由部门主管会同品质、技术、研发等部门判别不良现象产生的原因及拟定对策

深圳市保凌影像科技有限公司 4

SHENZHEN BOLIN TECHOLDGY CO．,LTD．

制程控制程序 QP/QC-06

5.9.1设备、夹具异常导致产品品质不良时，应立即通知技术部处理，生产部门作业员要进行首件确认，经确认符合规格要求时，才可生产，否则仍需维持停机、停产状态。

5.9.2物料异常导致产品品质不良时，应对物料予以追溯，如属进料异常时，依《进

料检验控制程序》处理；

5.10对制程中产生的不良品，生产部门必须进行适当的标识、隔离，以防止不良品流

入下道工序或误取误用，修理员修理不良品时需填写《维修日报表》，所有不合格品的管制依《不合格品控制程序》处理。如要返工，则由技术部提供技术支持，技术指导，品质部IPQC跟踪确认。由计划部安排生产返工；

5.11所有在制品、产成品在制程中的标识及签别，依《产品标识与可追溯性控制程序》

处理。 5.12所有产成品在装配完成后，成批送至品质QA，由品质QA进行最终检验，依《成

品检验控制程序》处理。

5.13经过最终检验的产成品，由包装部门按包装作业指导书进行适当的包装，包装人

员在包装前，要做外观检验，以防止不合格品被包装出货；

5.14包装完好的产品，由品质QA做最终的抽检，以防包装人员的疏忽，经检验合格

的产品，依《仓库管理程序》处理； 5.15生产样板及作业指导书的修改；

5.15.1技术部应经常与生产部人员进行沟通,了解制程的合理性与在制品的品质状况,

不断地对生产样板、作业指导书及作业流程进行完善；

5.15.2未经技术部许可,生产部人员不得对工艺流程、作业要求和作业指导书进行修改；

5.15.3生产部在生产过程中，发现实际操作方式对作业工艺和品质要求要优越于工程

样板或作业指导书时，可向技术部以书面方式要求改进；

5.16重要岗位的管理

5.16.1重要岗位的作业人员须经过培训考核合格后.方可作业上岗，具体依照《人力资

源管理程序》；

5.16.2作业人员在操作设备时,应检查设备参数应达到作业要求时方可进行作业； 5.16.3在静电敏感区,作业员须作防静电防护,相关事宜按相关作业指导书执行；

6.相关文件

6.1 纠正预防措施控制程序 QP/QC-03 6.2 文件控制程序 QP/DC-01 6 .3 仓库管理程序 QP/WH-01 6.4 产品标识与可追溯性控制程序 QP/QC-13 6.5 不合格品控制程序 QP/QC-02 6.6 进料检验控制程序 QP/QC-05 6.7 成品检验控制程序 QP/QC-07 6.8 生产工艺流程图 QI/TD-04

深圳市保凌影像科技有限公司 5

SHENZHEN BOLIN TECHOLDGY CO．,LTD．

制程控制程序 QP/QC-06

7.质量记记录

7．1 品质异常联络单 QP/QC-03-01 7．2制程巡检日报表 QP/QC-06-01 7．3首件确认单 QP/QC-06-02

深圳市保凌影像科技有限公司 SHENZHEN BOLIN TECHOLDGY CO．,LTD．

6