QP-FCCA-015 过程控制程序

目的

工序质量控制是预防废品产生、保证产品质量的关健环节，任何一道工序都是由人员、机器、材料、方法、测量、环境六个要素组成，本公司通过控制工序的工作质量来保证产品质量。

2.0

适用于所有产品的生产过程控制。

3.0 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 6.0

从事检验的及关键工序操作的人员必须经过知识培训。

适用范围

定义 (无)

参考文件

文件管理控制程序 质量记录控制程序 标识追溯控制程序 过程检验控制程序 最终检验控制程序 不合格品控制程序 纠正预防措施程序

职责

品质部负责生产过程品质控制及品质改进结果的跟踪 工程部负责生产技术资料生产工具及生产首件确认 生产部负责按产品品质要求执行生产作业 PMC部负责生产所需的物料供应及控制

培训及资格

XXX 有限公司 过程控制程序 文件编号﹕QP-FCCA-015 版次﹕A/0 页次﹕第2页，共5页 日期﹕20XX.XX.XX 7.0 7.1

程序

放产前资料准备

工程部门在生产前应召集相关部门进行放产会议，并准备生产技术资料，包括：产品图纸、客户签板、生产注意事项等文件，确保生产及品质部门有足够的生产资料，保证生产的顺利进行。

过程品质控制 7.2.1 首件检验

新产品开拉时，生产部应把首件产品交跟单员或品质主管进行首件确认签板。若首件确认不合格时，担当跟单员或品质经理需指导生产部门进行改良，直至合格后才可以签板生产。

7.2.2 工序抽查

品质部品质人员对生产工序上的产品进行抽验或全检，并做好记录，如发现问题，应及时通知生产部门立即改进, 并对不合格部分产品进行处理。

7.2.3 成品检验

QA人员对生产部门已完成合同之产品按AQL MIL-STD-105E LEVEL II抽样计划，对每批产品进行抽查，合格后才能出货，不合格品则执行。

7.2.4 产品测试

按产品特性或客人要求，由品质人员于每一合同生产线抽取20pcs样品进行测试，并埴写品质检查报告，如出现不合格品，必须及时报告品质部上司，由品质部上司通知有关部门釆取改善措施。

7.2.5 不合格品处理

对于生产中出现的不合格品必须执行“不合格品控制程序”进行处理，并依据“纠正预防措施程序”釆取相应的行动，防止不合格品质再次发生。

7.2

XXX 有限公司 过程控制程序 文件编号﹕QP-FCCA-015 版次﹕A/0 页次﹕第3页，共5页 日期﹕20XX.XX.XX 7.3

工艺改进

7.3.1 因提高工效、解决问题、使用新设备或满足客户要求, 而需更改工艺时，需工程部主

管同意后由工程、生产和品质部商议, 作临时更改并作评估，评估合格或目的达到后才可更改有关的技术文件。

7.3.2 生产部门应根据更改后的技术文件进行试产，并由工程部及品管人员现场监督更改的

落实，解决问题，并联同生产部门和品质部有关人员对变更后的首件产品按有关的标准进行检测和评估。

7.3.3 对于评估过程中发现的问题，可由工程部及技术人员现场解决或按需要召集生产部、

品质部代表共同协商，采取适当的纠正措施，直至评估合格或达到目的。

7.4 生产设备的控制

7.4.1 各部门的生产设备在进行生产前必须进行检查，以确定机器处于正常状态，如果机器

出现故障必须由相应人员进行维修。

7.4.2 所有生产设备必须制定设备维修保养项目 ，定期进行维修，设备的日常保养由生产

部管理人员负责进行。

7.4.3 生产设备的日常运作是否正常，由生产部门操作工及生产管理人员巡查时检验，如发

现产品异常，必须立即报告部门负责人安排维修。

7.4.4 关键机器的操作者必须经过培训，考核合格后才能上岗,关键机器的工作参数由各机器

负责部门人员调正并记录，记录卡尽量摆放在显眼处以便操作工参照。

7.5 现场环境的控制

7.5.1 生产场所要求物料摆放整齐, 标识明显、清楚, 不能存有过多的物料. 7.5.2 生产场所的物料不能堆得过高, 以防压坏物料(不能超过2.0米). 7.5.3 工作台上的工件不能过多和重迭, 以防擦花胶件、物料.

7.5.4 生产线上的刀具要严格控制, 必须用尼龙绳固定在工作台上, 由专人负责收发. 7.5.5 所有专检点、QC位置必须有明确的标识。

8.0 8.1 8.2 8.3 8.4

附录

首件检查报告 各QC巡查报告 各QC抽查报告 成品检验报告

XXX 有限公司 过程控制程序 文件编号﹕QP-FCCA-015 版次﹕A/0 页次﹕第4页，共5页 日期﹕20XX.XX.XX 9. 管理流程

生产过程控制流程图 （注塑过程） 生产计划 责任人 PMC计划员 注塑领班 跟单 注塑工人 品管检验员 注塑员工 品管检验员 物料员 作业文件 生产排期 生产注意事项 签板 签板 制程检验表 首件样板 QC合格纸 首件样板 进仓单 生产准备/调机 不合格 首件检验 合格 进行量产 不合格 不合格 加工 制程检验 不合格 合 格 QC巡查 合格 入库前检验 不合格 合 格 不合格处理 产品入库 生产过程控制控制图 （装配过程） 生产通知单 装配线排位

PMC 计划员 生产组长 生产排期 《装配生产流程图》 XXX 有限公司 过程控制程序 文件编号﹕QP-FCCA-015 版次﹕A/0 页次﹕第5页，共5页 日期﹕20XX.XX.XX 维修 开始装配生产 不合格 首件确认 生产员工 跟单员 生产员工 检验员 生产员工 检验员 生产员工 QA检验员 样板 产品注意事项 客签办 样板 生产注意事项 样板 样板 生产注意事项 样板 生产注意事项 样板 检验报告 合 格 装配过程 不合格 半成品检查 合 格 成品装配 不合格 功能/外观检验 合 格 成品包装 不合最终检验 格