风险管理体系作业风险评估流程图

作业风险评估流程图

3-5部门人员，组织填写部门工种或职业清单 部门工种或职业清单梳理；例如：（附表1） 填写（附件2）关键任务分析注册表 在（附件3）中，根据工种对其作业任务进行逐一梳理，并通过分析得出作业任务分值 在（附件4）中对关键任务作业步骤进行逐一分解，评估其风险，并提出相应控制措施 将作业任务评分超过15分的列入关键任务 例如：110kV线路停电操作，作业步骤可分为：操作准备（包括接令与操作票、工

器具的准备）、断路器操作、隔离开关操作、二次设备操作、安全措施布置、记录与归档等几个步骤

附件1

工种清单 工种清单 部 门 分析日期 序号 工作涉及区域 10kV及一下配电线路、配电变压器及其附属设备巡视、维修与安装 检查、验收新建、改建内线工程、安装、更换、验收电能表、准予接电 日 期 2012年X月X日 XX供电所 2012.X.X 工种 页 码 共X页第1页 责任人 分析负责人签名 表序 1 链接程序 黄XX 龙XX、龙XX、杨XX 是否完成分析 是 否 1 配电运维 是 2 装表接电 是

注：电力生产场所涉及的工种主要有，调度运行、调度监控、调度通信、输电线路、输电电缆、带电作业、变电运行、变电检修、变电继保、变电电源、高压试验、化学试验、仪表、管理信息自动化、电网自动化、系统网络、计量装拆、计量检测、配电运维、配电急修、用电报装、抄核收、用电稽查、装表接电、低压、仓储、汽车驾驶等。

附件2

关键任务分析注册表 关键任务分析注册表 版 本 第 版 页 码 共 页第 页 表序 2 链接程序 项目编号： __________________________________________ 日 期： __________________________________________ 部 门： __________________________________________ 工 种： __________________________________________ 记 录 人： __________________________________________ 联 系 人： __________________________________________ 电 话： __________________________________________ 分析小组成员： __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 状 态： __________________________________________ 后续行动： __________________________________________

附件3

关键任务分析/识别工作单 关键任务分析/识别工作单 编 制 部 门 分析要点： 0=无（完全没有人员伤害，财产损失在1000元以下）， 1=低（人员伤害需要现场包扎处理；财产损失在1000元至1万元之间）， 2=中（人员伤害需要送医院治疗，不需要住院；财产损失在1万元至10万元之间）， 3=高（人员伤害需要住院治疗；财产损失在10万元至100万元之间）， 4=非常高（造成人员死亡；财产损失在100万元以上）。 （高于15分的得分为关键任务） （对未遂和曾重复发生机率按照0、1、2、3、4分等级确认） 将来的可能性 任务可能导致 以往的经验 任务在以往曾经导致 伤害 损失 污染 未遂 曾重复发生机率 合法性/关键性分析 需要资质证/特定技能、是法律法规和制度等是危险的任务规定、全新或不吗？ 常做的任务吗？ 是=4 否=0 是=4 否=0 表序 3 日 期 链接程序 年 月 日 所有任务清单 伤害 损失 污染 总分 该任务需要一个程序或操作惯例吗？ 制定该程序或操作惯例的责任人 是 否 注1：资质证如：进网作业证等。 注1：资质证如：进网作业证等。

附件4

关键任务步骤分析工作单

关键任务步骤分析工作单 部 门 关键任务 序号

作业步骤 关键任务序列 共 项第 项 工 种 批 准 页码 共 页第 页 目前的控制措施 表序 4 分析完成时间 批准时间 现有控制措施的有效性 链接程序 建议增加或补充的控制措施 存在的危害 危害带来的后果 注：表3中15分及以上的填写此表。

注：双击此表可进入电子表格模式，复制表格进行填写。