危险源监控制度(122-133)

危险源监控制度

1. 目的

为能够对本单位所有办公区域及施工现场有关活动中的危险源进行准确辨识与风险评价，及时采取预防措施，减少伤亡事故，特制定本制度。 2. 范围

适用于构件厂及各项目部的办公区、生活区、加工区、作业区相关活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 3. 职责

3.1 主管安全厂长、项目经理负责组织所辖范围危险源辨识、风险评价和风险控制工

作，并负责对重大风险的确认。

3.2 安保部是风险源辨识的主责部门，负责落实危险源辨识、风险评价及风险控制的

活动，建立单位《重大风险控制计划清单》，对更新进行管理。

3.3 单位危险源辨识小组负责对本单位办公区、生活区、加工区、作业区相关活动进

行危险源辨识、风险评价和风险控制，并组织实施。

3.4 项目经理对危险源辨识小组负责所辖施工现场作业活动危险源辨识、风险评价和

风险控制，并组织实施。 4. 危险源辨识

4.1 成立危险源辨识小组

1 单位成立由生产经理任组长的危险源辨识工作小组，其成员按公司相对口专业人员组成。

2 项目经理部成立由项目经理任组长的危险源辨识小组，其成员按单位相对口专业人员和有经验的操作人员组成。

3 危险源辨识和风险评价是一项专业性较强的工作，危险源辨识小组组长应组织对其成员进行有关法律法规、标准规范和辨识方法、评价方法的学习和培训。 4.2 危险源辨识方法

1 辨识方法可采用编制安全检查表、现场观察、询问交流、专家咨询、查询案例、科学分析等方法。

2 单位、项目经理部主管安全部门可参照公司安全检查表编制使用于本单位、本项目部经理部施工特点的安全检查表。 4.3 对工作场所设施的辨识

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1 单位各部门在危险源辨识小组领导下，负责管辖区域的办公区（包括办公室、

厂院、楼道等）的设施进行辨识。

2 单位行政事务部和相关部室在辨识小组领导下，负责所管辖的生活区域（包括

食堂、浴室、俱乐部、宿舍、厕所等）的设施进行辨识，并监督项目经理部对办公区、生活区的辨识。

3 项目经理部辨识小组负责对施工现场的办公区、生活区（包括分包队伍的食堂、

住地等）、加工区（钢筋、木工、砼搅拌区等）、作业区（四口防护、安全通道、作业面的材料码放、架子搭设、临时用电的架设）等设施的辨识。 4.4 对工作场所使用设备、材料、物资的辨识

1 单位及项目部的机械管理部门和设备管理员，应负责对管辖范围内的各种设备的

安全性能、安全装置进行辨识。

2 单位及项目部的材料管理部门和材料管理员，应负责对管辖范围内的危险品、易

燃易爆物品、施工材料、防护材料的安全性能进行辨识。

3 单位及项目部的安保部门和安全员，应负责对管辖范围内，或进入施工现场的劳

动保护用品或设施的安全，设施的安全性能进行辨识。 4.5 对常规作业活动的辨识

1 常规作业活动是指施工人员和操作人员按照工艺流程、生产计划有步骤、有计划

地进行作业活动。

2单位及项目经理部的技术部门及施工员、技术员，依据不同的工程项目和施工工

艺负责按照工艺流程，分项、分部工程在施工过程中对违反工艺施工和可能带来的风险进行辨识。

3 单位和项目部的安保部及安全员负责对不同工种负责人和操作人员违章指挥、违

章作业的行为进行辨识。 4.6 对非常规作业活动的辨识

1 非常规作业是指打破合理的生产计划安排，在异常、紧急的工作环境下进行作业

活动。

2 单位及项目经理部的工程计划部以及项目经理、工长负责对抢工期、进行交叉作

业、工序倒置、冬季、雨季、夜间施工等紧急、异常环境情况下进行作业活动可能带来的风险进行辨识，并就辨识结果制定专项方案。 4.7 对进入工作场所的合同人员、来访者活动的辨识

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1 进入工作场所的合同人员、来访者的活动包括内、外上级检查团、相关方（如运

输物资的装卸人员、分包队伍、推销员、顾客的分包方）等在工作现场的活动。 2 单位及项目经理部的安保部门和相应工作人员应对进入工作现场的以上人员的

活动可能带来的风险进行辨识。 4.8 危险源辨识分析 1、第一类危险源

第一类危险源是指在生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量（能量或能量载体）

或危险物质。为防止导致事故，必须采取措施约束、，以控制危险源。常见的第一类危险源包括：产生、供给能量的装置、设备；使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所；能量载体；一时失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所；有毒、有害、易燃、易爆等危险物质。 2、第二类危险源

导致能量或危险物质约束或措施破坏或失效的各种因素为第二类危险源。它通常

包括以下三方面内容：

一、 生产、控制、安全装置和辅助设施等物的故障。故障是指系统、设备、元件等

在运行过程中因性能（含安全性能）低下而不能实现预定功能（包括安全功能）的现象。物的不安全状态分类选自GB41-1986《企业职工伤亡事故分类》 01 防护、保险、信号灯等装置缺乏或有缺陷

01.1 无防护 01.1.1无防护罩 01.1.2无安全保险装置 01.1.3无报警装置 01.1.4无安全标志 01.1.5无护栏或护栏损坏 01.1.6（电气）未接地 01.1.7绝缘不良 01.1.8电扇无消音系统、噪音大 01.1.9危房内作业 01.1.10未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏 01.1.11其他

01.2防护不当 01.2.1防护罩未在适应位置 01.2.2防护装置调整不当 01.2.3坑道掘进、隧道开凿支撑不当01.2.4其他 02 设备、设施、工具、附件有缺陷

02.1 设计不当，结构不符合安全要求 02.1.1通道门遮挡视线 02.1.2制动装置有缺陷 02.1.3安全距离不够 02.1.4拦车网有缺陷 02.1.5工件有锋利毛刺、毛边 02.1.6设施上有锋利倒棱 02.1.7其他

02.2 强度不够 02.2.1机械强度不够 02.2.2绝缘强度不够 02.2.3起吊重物的绳索不符合安全要求 02.2.4其他

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02.3 设备在非正常状态下运行 02.3.1设备带“病”运转 02.3.2超负荷运转 02.3.3其他

02.4 维修、调整不良 02.4.1设备失修 02.4.2地面不平 02.4.3保养不当、设备失灵 02.4.4其他

03 个人防护用具——服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷

03.1 无个人防护用品、用具 03.2所需防护用品、用具不符合安全要求 04 生产（施工）场地环境不良

04.1 照明光线不足 04.1.1照度不足 04.1.2作业场地烟雾、尘弥漫，视物不清 04.1.3光线过强

04.3 作业场所狭窄

04.4 交通线路的配置不安全 04.6 操作工序设计或配置不安全

04.7 地面滑 04.7.1 地面有油或其他液体 04.7.2冰雪覆盖 04.7.3地面有其他易滑物 04.8 储存方法不安全 04.9 环境温度、湿度不当

二、人员失误是指不安全行为中产生不良后果的行为。管理缺陷表现为：无知、放任、失察、漏洞、违章、松懈、疏忽。

人的不安全行为分类选自GB41——1986《企业职工伤亡事故分类》 01 操作失误、忽视安全、忽视警告

01.1 未经许可开动、关停、移动机器 01.2 开动、关停机器时未给信号 01.3 开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏等 01.4 忘记关闭设备 01.5忽视警告标志、警告信号 01.6 操作失误（指按钮、阀门、扳手、把柄等的操作） 01.7 奔跑作业 01.8 供料或送料速度过快 01.9 机器超速运转 01.10 违章驾驶机动车 01.11 酒后作业 01.12 客货混载 01.13冲压机作业时，手伸进冲压模01.14 工作夹不牢固 01.15 用压缩空气吹铁屑 01.16 其他 02 造成安全装置失效

02.1 拆除了安全装置 02.2 安全装置堵塞，失掉了作用 02.3 调整的错误造成安全装置失效 02.4 其他 03 使用不安全设备

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03.1 临时使用不牢固的设备 03.2 使用无安全装置的设备 03.3其他 04 用手代替工具操作

04.1 用手代替手动工具 04.2 用手清除切屑 04.3 不用夹具固定，用手拿工件进行机加工

05 物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当 06 冒险进入危险场所

07 攀、坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩 08 在吊车下作业、停留

09 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 10 有分散注意力行为

11 在必须使用个人防护用品或用具的作业或场合中，忽视其实用

11.1 未戴护目镜或面罩 11.2 未戴防护手套 11.3 未穿安全鞋 11.4 未戴安全帽 11.5 未佩戴呼吸护具 11.6 未佩戴安全带 11.7 未戴工作帽 11.8其他 12 不安全装束

12.1 在有旋转零部件的设备旁作业，穿过于肥大服装 12.2 操作带有旋转零部件的设备时戴手套 12.3 其他

三、环境因素。人和物存在的环境，即生产作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明、通风换气等因素会促使人的失误或物的故障发生。

事故的发生往往是两类危险源共同作用的结果。第一类危险源是发生伤亡事故的能量主体，决定了事故后果的严重程度。第二类危险源是第一类危险源造成事故的必然条件，决定了事故的可能性。两类危险源相互关联，相互依存。危险源辨识的首要任务是辨识第一类危险源，在此基础上再辨识第二类危险源。

危险因素分类 选自GB/T13861——1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》

1、

物理性危险因素

（1） 设备、设施缺陷，如强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集

中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷等；

（2） 防护缺陷，如：无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防

护距离不够等；

（3） 电危害，如：带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等；

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（4） 噪音危害，如：机械性、电磁性、流体动力性等噪音； （5） 震动危害，如：机械性、电磁性、流体动力性等震动；

（6） 电磁辐射，如：电离辐射：x射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、种

子、高能电子束等；非电磁辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场； （7） 运动物危害，如：固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩石滑动、料堆垛

滑动、气流卷动、冲击电压等； （8） 明火；

（9） 造成灼伤的高温物质（高温气体、固体、液体等）； （10） 造成冻伤的低温物质（低温气体、固体、液体等）； （11） 粉尘与气溶液（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶液）；

（12） 作业环境不良，如：基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、 涌水、

气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害等； （13） 信号缺陷，如：无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不

清、信号显示不准；

（14） 标志缺陷，如：无标志、标志不清、标志不规范、标志选用不当、标

志位置缺陷等。 2、

化学性危险因素

① 易燃易爆物质（易燃易爆气体、液体、固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶等）； ② 自燃物质；

③ 有毒物质（有毒气体、液体、固体、有毒粉尘与气溶胶等）； ④ 腐蚀性物质（腐蚀性气体、液体、固体等）。 3、

生物性危险因素

① 致病微生物，如：细菌、病毒等； ② 传染病媒介物，如：致害动植物等； 4、

心理、生理性危险因素

① 负荷超限，包括体力、听力、视力负荷超限等； ② 健康状态异常； ③ 从事禁忌作业；

④ 心理异常，如：情绪异常、冒险心理、过度紧张等； ⑤ 辨识功能缺陷，如：感知延迟、辨识错误等。

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5、 行为性危险因素

① 指挥错误，如：指挥失误、违章指挥等； ② 操作失误，如：误操作、违章作业等； ③ 监控失误； ④ 其他错误。 6、

其他危险因素

事故的分类

危险源辨识活动的结果可按照以下事故分类进行归纳：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

5 风险评价的方法

用作业条件危险评价法（LEC）作为危险源辨识评价的方法，确定为先登记的大小。

危险等级采用以下公式表达： 危险等级D=L*E*C

L——事故或危险性事件的可能性概率 E——人体暴露于危险环境中的概率（次） C——发生事故可能会造成的危害 1. 事故或危险性事件的可能性分数值L 分数值 事故或危险性事件的可能性 10分 完全可能，可被预料 6分 相当可能 3分 不经常，较可能 1分 极不可能

2. 人体暴露于危险环境中的频率的分数值E 分数值 暴露于危险环境中的频率 10分 连续暴露于潜在危险环境

6分 每日一次或数次在工作时间内暴露

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3分 每周一次或偶然的暴露 1分 每月一次

3. 发生事故可能会造成的后果分数值C 分数值 可能会造成的后果

100分 灾难性的：可能导致多人死亡

10分 非常严重：可能导致一人死亡或严重失能 5分 严重：可能导致重伤轻伤 2分 一般：轻微可恢复的伤害 1分 引人注意：不利安全健康

5. 危险等级评价

根据以上危险源辨识L、E、C三项乘积结果D，确定危险等级如下： 危险等级D

危险等级 分数值 危险程度

Ⅰ级 大于600分 及其危险，不能继续作业 Ⅱ级 301-609分 显著危险，需要立即改善 Ⅲ级 100-300分 可能危险，需要注意 Ⅳ级 小于100分 稍有危险，或许可能被接受

Ⅲ级作为主要风险，在考虑技术、财务可行性的基础上采取必要措施逐步加以控制。Ⅱ级、Ⅰ级为重大风险，按重大风险控制要求，确定出目标并考虑编制管理方案、专项方案，经审批后由相关责任人负责组织实施。 四、危险源的检查

1、项目部生产经理负责，每半月组织一次检查，并对检查出来的问题认真做好记录，定出整改措施、整改负责人、整改消相时间。

2、工地安全领导小组，对本工地的安全检查负有组织、督促、监督的责任。

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安全标志管理规定

1 目的与范围

为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本规定。 2 职责

2.1 公司安技保卫部负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。

2.2 基层单位安保部门负责对安全标志的采购、发放、入库、使用、管理。 2.3 项目经理部负责提供安全标志使用的计划和日常管理。

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3. 工作要求

3.1 基层单位安保部门应根据各项目经理部的施工现场需要，提出使用计划，经本单位主管生产经理审批后进行采购。采购的安全标志必须符合国家标准《安全标志》（GB24—1996）的要求。

3.2 项目经理部安全员应结合施工现场或不同生产、生活、办公场所具体情况悬挂标志。安全标志应按分部、分项（基础、主体、附属）绘制安全标志平面图。应有项目经理签字、有绘制人签字、有绘制日期，并填写《安全标志登记表》（津建安表16）。 3.3 安全标志牌应设置在醒目和施工现场危险部位与安全警示相对应的地方，使施工人员及相关人员注意并了解其内容。遇有触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。设置的位置包括：施工入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑临边、爆破物、危险化学品等。

3.4 因施工需要或工程竣工后，安全标志牌须移动或拆除时，由项目经理部安全员负责组织将安全标志牌移动，或回收后，退交基层单位安保部门统一保管。 3.5 安全标志牌未经项目经理部安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。 3.6 项目经理部安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行维修或更换。 3.7 项目经理部安全员负责安全标志的使用、维修和清理。

3.8 公司安技保卫部每季度、基层单位安保部门每月对项目经理部安全标志的使用情况进行监督检查，并填写《检查记录》（津建安表21）。 4 相关文件

4.1 《安全标志》 GB24—1996 5 记录

5.1 《安全标志牌登记表》 津建安表16 5.2 《检查记录》 津建安表21 5.3 《安全标志平面图》

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专业工种及设备安全技术操作规程

1 目的与范围

为了规范我公司各工种作业的操作工艺，保护公司员工的职业健康安全，加强企业管理，促进生产发展特制定本规程。

本规程是值得专业工种及设备使用安全生产的准则，适用我公司所有参加工程施工的员工。 2 职责

2.1 公司安保部是执行本专业工种安全技术操作规程的主责部门，负责编写、修改、

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贯彻实施，并监督检查。

2.2 公司机械部是执行机械设备安全技术操作规程的主责部门，负责机械设备安全技术操作规程的编写、修改、贯彻实施并监督检查。 3 工作要求

施工人员安全技术操作规程共32章170节，各种施工机械设备安全技术操作规程共60种，其内容详见我公司《安全生产管理体系文件》内的《专业工种安全技术操作规程》。

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