友谊医院搬迁可行性研究报告

可行性研究报告

清远友谊医院

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医院整体搬迁建设项目

第一章 项目建设概况

一、项目承办单位情况

（一）项目名称：清远友谊医院整体搬迁建设项目 （二）承办单位名称：清远友谊医院

（三）项目施工单位：清远市景鸿建筑装饰有限公司 （四）项目拟建地区、地点：清城区人民一路恒福上域

（五）承担可行性研究工作的单位：本项目由：清远市卫生和计划生育局、清远友谊医院、清远市景鸿建筑装饰有限公司共同研究。 （六）项目单位概况

清远友谊医院，原名“清远友谊眼科医院”，建院于1995年6月，占地面积600多平方米。在清远地区是唯一的眼专科医院。

由于发展需要，于2008年9月，更名为“清远友谊医院”，仍然以眼专科疾病为主，并向综合科室发展。建院近20年来，为清远地区老百姓做了近8000余例白内障手术、治愈了15000余例翼状胬肉、1800余例青光眼、200余例眼角膜重度创伤、治愈了无数的急性结膜炎及其它眼科疾病。在清远地区取得了十分良好的口碑。

医院现开设现开设病床67张。现有科室：眼科、耳鼻咽喉科、内科、外科、妇科、康复科、配镜中心、中医科、口腔科。

清远友谊医院现有职工75人，其中副主任医师职称以上2人，主治医师4名。装备有500MA-X光机、B超诊断仪、数码电子阴道镜、眼科手术双目电子显微镜、血液分析仪、生化分析仪、多参数心电监护仪等设备。 二、项目建设的必要性

根据清远市医学会初步统计调查，全市每年常见病、多发病的发病情况：门诊达20余万名，住院患者1.8余万名，加之清远市近十年来交通事业及工业的迅速发展，致使各科急性重症外伤病人急剧增多。

我院门诊量和眼科住院患者逐年上升，目前硬件基础设施等相关资源已经不能实现满足当地居民的综合医疗服务要求。我院地处交通流线复杂，人流、物流、车流、污流混杂，且拥挤无章，既不符合一级医院卫生最低要求，又极易造成交叉感染。但因占地面积的无法进行改造和扩建，既不能承受卫生部们要求的服务要求，同时，也远远不能满足病人的住院治疗需求。因此，搬迁、适当扩大医院规模是清远友谊医院迫在眉睫的任务。我院领导经与市卫生和计划生育局领

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导请示批准，我院决定搬迁至一个“功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理、有利工作、有利停放车辆、方便生活”的地方，该处新院址位于清远市人民一路恒福上域一二三楼，待改建装修完毕相关部门验收合格后，实施整体搬迁。

三、新建项目概况 1、新院项目规模

恒福上域占地面积：1950 m2，有三层楼可使用，试用面积：4170 m2 2、平面布置

医院新址南邻好运来小区，北邻凯旋花园小区，西邻东方巴黎大型小区，东邻军分区。门口有军分区公交站牌，门口并且可以停放近30辆小车，十分方便患者就诊。为避免住院、探望人员与就诊人员的交叉感染。院内有两个楼梯通道，一个电梯通道，一个消防专用通道，一个120急诊专用通道，西边还一个污染物专用通道，以减少污物对医院和患者的影响。

门诊楼和急诊楼位于一楼西部，门诊和急诊入口正对人民一路大道；医技检查室均在一楼急诊室旁边，一楼各诊室和治疗室有20余间。消毒供应室在一楼西北方。二楼全部是综合病房。三楼是行政办公区、眼科病房、手术室。

3、项目平面布置图（见图纸） 4、主要经济技术指标 主要经济技术指标一览表 项目 总用地面积 总建筑面积 床位数 总投资

四、组织机构及医护人员配备 1、组织管理模式

医院拟以中高档模式改建装修。做到以病人为中心，处处为病人着想，让病人感受到在这里住院就像在家一样方便的就诊环境。

根据新颖的迁院理念，管理方面去掉臃肿的行政机构与效率低下的后勤保障部门。严格是实行各施其职，以一流的服务、优质的技术为广大老百姓服务。 2、科室拟设置

内科、普通外科、微创手外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、儿科、康复科、中医、口腔科、急诊科。

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单位 m2 m2 张（可摆放） 万元 建设项目 1960 1380 150 800

医技科室：Ｂ超室（黑超、彩超）、放射科（CR、C-T）、检验科、碎石科、心电图、供应室。

行政后勤：院长办公室、医务科、护理部、财务科、后勤保障科（设备、水、电、洗涤、洗浴等）、食堂（病人配餐、员工餐）。

3、人员配备

根据全新的管理理念，一切为病人着想，保证办事高效，结果准确快速。全院定员为 75人，具体编制情况如下。

⑴ 行政管理人员（ 3人） 行政院长1人：负责全面工作。 业务院长2人：负责医疗事务。 ⑵ 后勤保障人员（ 24 人）

财务人员8人：门诊收费3人，住院收费2人，医院核算人员1人，医保专员1人，出纳1人。

材料供应2人：负责全院消耗材料、一次性用品的库存，发放至使用科室。 消毒洗涤人员3人：负责病人衣物、床单、被单、枕套、医务人员的工作衣的洗涤，手术器械的清洗、消毒，发放至使用科室。

设备维修人技术员1人：大型设备如：CT、CR、B超。 司机2人：救护车司机和其它车辆司机（包括夜班轮换人员）。 医院网络维护人员1人。

厨师3人：负责员工餐和住院患者配餐。 后勤服务人员4人（包含客服）。 ⑶ 临床医护人员（ 48 人）

根据卫生部的要求，一级医院医技1:0.7，67张床应配47人，目前我院医技人员有48人。

第二章 医院发展规划

一、经营宗旨

确立 “以人的整体健康满意为中心的”经营战略，不断降低医疗成本，提高医疗质量，实现医院的社会效益和经济效益双赢。

本着“尊重每一个从胎儿开始的生命”、尊重科学、尊重人才的企业价值观，以“整体健康医学观”为指导，全面实践“以人的整体健康为本”的经营服务理念。

二、发展目标

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确立面向普通大众的现代化综合性医院，实现清远市内综合性医疗服务。用1-3年时间使清远友谊医院达到中级综合医疗服务水平，特别是使眼科成为清远市综合医疗服务主导者。用3-5年时间把部分特色重点专科（如眼科、手外科）发展成为具有清远地区领先水平科室，树立高水平的现代化城市医院的品牌形象。

使“友谊医院”品牌保持内涵和市场形象的长期一致性，真正成为名符其实的“平民化的高水平医院”，体现“低收费、高水平、优质服务”的品牌内涵和品牌资产价值。

第三章 环境安全保护方案

一、环境保护

项目的环境保护按《中华人民共和国环境保》、《建设项目环境保护设计规定》等有关法律、法令和规定。本院作为公共设施，将严格按照国家的环境标准执行。

1、医院供热采用电热水器；室内空气采用空调；生活设施采用液化气，空气环境按照环境空气质量标准(GB3095—1996)。

2、医院生活污水经化粪池处理后集中门诊污水处理站处理。经处理的污水达到GB79—1996《污水综合排放标准》一级排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一投放到街道环卫工人安放的垃圾桶内。医疗废弃物实行分类、集中暂存在医疗垃圾转存间，由合成医疗废物回收公司回收，统一进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。

二、通讯、供电、上下水道和消防设施情况

1、通讯：医院电话有3部固定电话。内线采用“虚拟用户交换机”，具备小型交换机的全部功能，满足百门以上部门的需求。

2、智能化网络；医院内部采用网通智能宽带接入解决方案。从医院各楼宇交换机到中心机房提供百兆光纤无阻塞的连接。

3、监控；各个主要地方和角落，都将安装24小时监控摄像头。 4、供电；采用双路供电，以确保医院运行的不间断供电。

5、上下水道以及环保；上水管道接入我市自来水供水网。生活用水和医院生产用水集中处理，达到排放水标准后，进入城市排水管网。

6、消防；根据《中华人民共和国防火条例》、《建筑设计防火规范》等法规，采取积极的措施防患于未然，院内各建筑物要合理布局，保证足够的防火间距；设置消防栓、水龙带及专用消防器材，消防水量为15L/s。

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第四章 经济效益分析

一、预计搬迁后五年经济效益分析

1、住院部病床使用情况；根据目前医院床位使用情况，预计搬迁后第一年床位使用率可达40张，按每个病人最低住院4天，每个病人平均住院医疗费约2000元计算，年住院收入约720万元，第二年第三年按每年10%的增长，病床使用率可达50张，年住院收入约900万元。第四年和第五年住院病床使用率可超过70张，年住院收入约1260万元

2、门诊就诊人次；2011-2013年平均次9000人次，预计搬迁后第一仍然是9000人次，人均每次医疗费80元计算，年门诊收入预计在72万元。预计搬迁后第二年第三年有10%的增长，年门诊人次约9900人次，年门诊收入预计79万元。第四年第五年11000人次。年门诊收入预计88万元。

3、开支及利润；全院职工75人，人均年工资2.7万元，年工资总计202万元。房租水电年开支205万元，年总开支407万元。

第一年门诊收入72万元 + 住院收入720万元=792万元，药品成本45%约356万元，减去工资房租开支407万元，预计利润30万元。第二年第三年利润预计合计80万元。第四年第五年利润合计100万元。预计在第七年可全部收回投资。从第五开始可再次对部分设备更新和添加新设备，以增加诊断准确率和治疗效果，同时可提高业务收入。

结 论

我院此次搬迁项目起点较高、服务优良、辐射能力强，设备技术先进，人员素质高，具有良好的经济效益和社会效益，对填补和完善我市中高水平综合型医院有积极的作用，是利国利民的好项目。

清远友谊医院 2014年5月10日

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