P4 管理评审(M4)

审核日期： 文件编号：GSJD/D-04-23

过程名称 过程主要文件 标准条款要求 9.3 管理评审 （5.1.1.2过程有效性和效率/7.1.3.1工厂、设施和设备策划） P4管理评审 过程主要负责人 管理评审控制规范 方法、内容 程序文件、评审计划、报告 记录 已规定记录 评价 √ 过程特性： 是否明确执行者？ 是否已定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已明确过程相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 序号 问题 是 √ √ √ √ √ √ 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确？ 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 是 √ √ √ √ 评价 否 审核记录 ●审核结果、质量方针目标、质量成本 ●顾客反馈、顾客满意、员工满意 ●销售计划完成情况 ●过程绩效、产品符合性，新产品开发状况 ●实际/潜在市场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响 ●纠正、预防措施的状况 ●以往管理评审措施的跟踪 ●可能影响质量管理 体系的变化 ●改进建议 各项输入资料基本有效受控。 充分性、有效性 评审、改进措施 ● 管理评审控制规范 ●评价质量管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性 ●分析,讨论 ●决定措施 ●评审风险应对 会议室；投影仪；办公设备；计算机网络；质量体系汇总数据报告 符合 不符合 1 开展过程活动的条件（本过程的输入） √ 2 3 4 各项输入是否有效/受控？ 输入的关键要求是什么？有否记录？ 过程中主要活动或开展的主要工作？ √ √ √ 5 如何开展？（方法、程序、相应的技术） √ 6 使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备√ 内部审核检查表

等） 总经理、管理者代表、行政、品管、采购、技术等各相关部门、有关专业人员已有明确规定 上岗证。 能力充足，并得到确定 1.质量体系及其过程有效性的改进 2.与顾客要求有关的产品改进 3.资源需求 4.评审会议记录、各部门评审报告、评审报告 5.管理评审决定改进问题及措施； 质量管理体系及其过程改进措施 与顾客要求有关产品改进措施 1 QR9.3-01 《管理评审计划》 2 QR9.3-02 《管理评审各部门汇报资料报告》 3 QR9.3-03 《管理评审记录》 4 QR9.3-04 《管理评审报告》 5 QR9.3-05 《管理评审问题改进跟踪验证》 有评价指标如： 管理评审计划执行率100% QR6.2-02目标完成情况统计 管理评审报告，有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据 7 活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？ 表明这些人员具备规定能力和技能证据？ 当能力和技能不足时是否进行了培训或是否相应培训计划？ √ 8 9 √ √ 10 过程活动的结果？（即过程的输出） √ 11 输出的去向？是否可以追溯？ √ 12 相应的输出及传递证据？ √ 13 对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？ 如何监测测量、评价指标？ 有否记录？ √ 14 是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？ 是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？ 其他： √ 15 16 有改进措施，效果确定 其他相关文件均符合要求 审核员 √ √ 部门负责人