六个过程个性： 四个支持过程问题（关于风险）： □ 具有执行者 □ 使用什么？（材料、设备） □ 差不多定义 □ 由谁进行？（技能、培训） □ 差不多被文件化 □ 通过什么关键标准？（测量、□ 差不多建立了联评估） 接 □ 如何进行？（方法、技术） □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 主管部门 涉及的条款 过程COP 或子过程 M07 总经理 8.5.1/8.5.1.1 连续改进 质管部 连续改进 技术部 生产部 各车间 8.5.1.2 制造过程 的连续改进 审核员 审核日期 分类 NR OFI NC 需改不 进进合 一的 格 步机调会 查 审核观看到的证据、潜在 或实际的发觉的描述（审核记录） 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标
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