258甲醛生产行业企业基础管理安全检查表

检查项目 检查时间 序号 1. 组织机构及人员 检查项目 甲醛生产行业企业基础管理 检查标准 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。 检查人员 计划检查频次 检查方法 查阅资料 每月不少于1次 检查结果 存在的问题 整改措施 2. 3. 查阅资料 4. 安全投入 5. 设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管查阅资料 理网络。 按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取； 查阅资料 2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取； 3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取； 4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。 按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支查阅资料 出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4.安全生产检查、评价不包括新建、改建、扩建项目安全评价、咨询和标准化建设支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 6. 法律法规 7. 应急预案 8. 管理制度 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；；安全设施及特种设备检测检验支出； 8.其他与安全生产直接相关的支出。 法律、法规和标准的识别和获取方面： 1.应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时查阅资料 机，及时识别和获取，并定期进行更新。 2.应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订： 1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； 2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 查阅资料 3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的； 4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 6.应急预案演练评估报告要求修订的； 7.应急预案管理部门要求修订的。 根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.安全检查和隐患排查治理制度；8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.查阅资料 工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。 9. 对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 查阅资料 10. 查阅资料 11. 教育培训 主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行规规定，需要取得安全资格证查阅资料 书的，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训 时间不得少于16 学时 必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间查阅资料 不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间工段、区、队和班组级的安全培训。 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证安全培训工作所需资金。应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 查阅资料 12. 13. 14. 查阅资料 15. 不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 查阅资料 16. 事故处理 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。总经理接到事故报告后，必须迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后1小时内向兰山区安全生查阅资料 产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，查阅资料 并对事故责任者提出处理意见 建立应急救援组织；应建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 查阅资料 17. 18. 19. 查阅资料 20. 应急预案 综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由总经理签署公布。 对从业人员进行应急救援预案的培训；是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演查阅资料 21. 练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 查阅资料 22. 23. 严格执行变更管理，并满足： 1．建立变更管理制度，履行下列变更程序： 1变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 变更管理 3变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查查阅资料 和批准，任何临时性 的变更都不得超过原批准范围和期限； 4变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成 报告，并及时将变更结果通知相关部门和有 关人员。 2．对变更过程产生的风险进行分析和控制。 在承包商管理方面，应满足： 1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签订安全协议书。 相关方管理 2.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格查阅资料 发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员安全责任制 及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。总经理应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 查阅资料 24. 25. 安全活动 查阅资料 检查与责任制挂钩记录： 注：按照检查表的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、技术部、公司领导报告。 制表： 审核：