房产公司晨会制度

为了提高员工素质，加强规范化科学管理，追求”每天一总结、每天一反省、每天一进步”的工作态度，提高工作效率，特推行晨会制度。

一、会议时间：8:35-9:00控制在30分钟左右，根据内容可调节。

2、会议组织：周三至周日由部门主管轮流主持、周二由销售经理主持

3、会议内容：

a）发放当日工作报表及客户名单，检查卫生状况；

b）检查昨日报表、客户情况（意向程度、客户准确性等事宜）

c）布置安排当日及下一阶段任务、工作；跟踪督促当周业绩目标；

d）喊口号，每日轮流安排一位员工阅读房地产时事并进行讨论，提高员工专业素质。

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以上规定即日起生效，请各位配合执行！

**市联创房产营销策划有限公司

2018年6月9日

申请人：中山市大涌镇**制衣厂

经营场所：中山市大涌镇岚田村”坎头圹”

法定代表人：徐永航。

申请撤销事项：

2、依法裁决被申请人承担本案的全部裁决费用。

事实与理由

中劳仲案字[2018]446号仲裁裁决申请人向被申请人支付医疗费8841.9元、住院伙食补助费1960元、护理费5040元属于认定事实

不清、证据不足、适用法律错误，理由如下：

首先，在仲裁审理时，被申请人向仲裁庭提交了医疗费收据，但是其用药清单并未提供，无法判断其医疗费是否存在超出工伤的治疗范围及使用药物是否属于社保基金核准的范围内，如果案涉的医疗费超出工伤的治疗范围及社保基金核准的用药范围，超出部分的费用应由申请人自行承担。

根据《中山市工伤保险待遇表》的规定：治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。被申请人应就他治疗工伤的诊疗项目符合上述规定的标准而负有举证责任。而中山市劳动争议仲裁委员对此并没有进行严格的审查就做出裁决，有失法律之公正。因此我主张超过该标准的医疗费由被申请人承担。

其次，裁决书认定护理费5040元，而该笔费用在被申请人向仲裁庭提交了医疗费收据已经有所体现，再次裁决申请人向被申请人支付医疗费属于重复计算了护理费用，违反法律规定。

再次，裁决申请人向被申请人支付住院期间的伙食补助费35元/天标准过高。

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综上所述，中山市劳动仲裁争议委员会作出的中劳仲案字[2018]446号仲裁裁决书的仲裁裁决认定事实不清，证据不足、适用法律法规错误，请求中山市中级人民依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条第（一）项的规定撤销该仲裁裁决。 此致

中山市中级人民

申请人：中山市大涌镇**制衣厂

二O一四年 月 日

1、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。

2、公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、原因、金额，经主管部门同意，方可办理借款。

3、借款在办完业务后，要及时向财务报帐冲减借款，并交回余款，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，在工资中扣除。

4、采购人员购货款的报销，需提供完整的购货，上经办人要签字，后面必需附材料保管员的材料入库单后，才能报销；材料保管员必需对照上的品名、规格、数量、单价，一一核查实物进行清点，核对无误后，方能开据材料入库单，第一联保管员留存，第二联交财务存，第三联交采购人员报帐，如发现书写不清楚的，在问明后，重新注明所写内容，避免财务人员做帐不明确。

5、机械台班费的报销，需项目施工人员填写该机械台班进出场作业的起止时间原始记录表，经项目负责人审核后，交预算人员核算统一的机械台班费结算表，凭结算表及原始记录单，再由报销人打领款单，项目负责人签字后，方能支付。

6、材料机械转运费的报销，由项目施工人员填写所转运物资的名称、数量和金额，经项目负责人审核，交预算人员核算统一的机械台班费结算表后，由报销人打领款单，项目负责人签字方能支付。

7、租赁费的报销，支付架管、扣件、搭机、升降机等租赁费，必须附有双方签定的租赁合同，用于财务核对租赁费用，如果每次是以预

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付款支付，先由租赁单位打借款单，项目负责人签字审批，进行支付，但项目保管员每月应提供所租赁单位所用机械实际租赁费用，提供给项目负责人作预借款的依据，直到不用为止，再进行统一结算。一个月结算一次，每月结清，无论那种付款方式，都要附有保管员原始的机械、架管等入库、出库的台帐，根据台帐、合同，计算出使用的天数和金额，每月传递一次给财务，以便进行帐务核算。

8、项目各班组人工费的支付，在合同内的项目，每次按工程进度和甲方拨款情况，进行综合分配，每次预借工程款，各班组打借条，注明借款额已完成的工程量、班组名称、借款姓名，项目负责人签字方可支付。

9、合同外零星工程支付，先由现场施工人员提供原始的施工方量，交负责人审核后，再由预算人员统计零星工程结算表，班组凭结算单打领条，项目负责人签字，方可支付。

10、公司代各生产班组支付的临时杂工，在原始单据上一定要注明清楚该杂工费的事项、工时、单价、金额及由哪个班组承担，并要求班组在原始工单上签字认可，经项目负责人审核签字后方可支付。

11、出纳人员对所报销的款项，联要盖现金付讫章，后的附件单据，要盖附件章，如果是填制费用报销单报帐的，所附单据要

写明附件张数。

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