新项目开发计划表

」、产品销售计划 （一）产品说明

（二） 预计销售范围

1 .地区

2 •顾客类型：

3 4 5 6

.销售渠道

.竞争产品或代替品

.产品估计售价

.产品季节性

（三） 销售预测：

1 2 3

.预测方法

.产品的市场寿命

.竞争者及其产销能力

4•销售预测

年 度 季 市场总 需市场成 长本产品 占预计销 售估计 估计销 售估计外 销估计 求 夕瞞 额 总销 售额 成长 率 率 有率 量 单价 量 量 单价 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5.生产计划

年 度 季 预计销售量 估计 存量 预计 生产估计每 月产量 量 使用工 作人数 设备增加概况 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 、投资计划

（壹）固定设备

1 .生产设备

项 次 设备名称 数量 估计 单价 总价 供应商 预计折 旧年每月折 旧金额 数 合 计 2 •土地厂房及辅助设备 类 别 项 次 预计使 名称 每月折 旧金额 数量 单价 总价 供应商 用年数 土地 1 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （二）人工成本 人工类别 人数 每月工 平均 工资 成 本 估 计 工资率 资合计 耗用工时 人工成本

合计 （三）开发初期周转金

1 •费用及原料支出

类另U 说明 金额 支 付 期 间 原物料存货 开发费用 工 资 差旅费、交通费 人事费用 交际费

合 计 2 •周转金 说明 金额 支 付 期 限 固定投资 费用原材料 预计借贷 预计投资

、收益成本分析（开发一、二年）

说 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 预计销售额 本期生产量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利 累积纯利 本期纯利率 四、获利分析（稳定生产后）

（一）平衡分析 月产量 平均售价： 可变费用

动力费 间接材料 直接材料 直接人工

固定费用

销管费用 折旧 工资 其他制费

量 单位变动成本 平衡产量 估计每月销售 营业收入 估计利润

平衡分析图

（二）投资回报率分析

年 说 明 年 1 2 3 4 1 2 3 4 投资额 营业额 资本周转率 估计投资回报率 五、结论