任务名称 项目竣工 节点 过程描述： 详细描述 时限 相关文件资料 项目竣工报告 C2 项目结束后，工程部编写项目竣工报告，报送工程总监、总经理审核 流程重点： 编制竣工报告 控制标准： 竣工报告客观准确 工程结算报告 项目结算 D3 D4 D5 D6 D7 D8 过程描述： 检查工程部上报上来的结算资料是否完整， 是否具备结算条件。竣工报告经总经理审核通过后，施工方应向业主提交竣工结算报告以及完整的计算资料，造价部按照合同价款及专用条款约定的合同价款调整项目结算内容，进行竣工结算。造价部落实设计变更的签证，按照工程图纸核实工程数量。落实变更签证后，按照合同要求进行工程计价。计价应注意各项费用的计取。杜绝计算误差出现。计价完成后，编制工程计价报告。竣工验收原始记录资料存档备案。 造价部编制竣工结算报告，并报送工程总监、总经理审核。总经理审核通过后，递交财务部进行确认。 流程重点： 结算必须在总经理审核通过后，才可以进行。工程竣工结算应按照合同价款及专用条款的约定的合同价款进行。计价应注意杜绝误差 控制标准： 依据合同条款、协议书约定，结算正确，符合规定及程序，结算资料完整。计价费用应准确到位。 D9 款项结算 过程描述： E10 E11 相关竣工资料提交财务部，财务部确认无误后，通过银行向施工方支付工程竣工结算款。相关资料存档备案。 流程重点： 核实确认 控制标准： 检查准确，款项审核无误。 接受竣工工程 C12 过程描述： 施工方收到结算款后，移交竣工工程给工程部。 流程重点： 财务部确认价款后，才可以支付款项 控制标准： 执行过程规范、合理，无违章操作
