标准化任务分工表

安全标准化任务分工负责部门负责人时间长度

备注验收人

下发《识别和获取适用的

安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度》，红头文件，相关部门都有保存，制度至少

1包括有以下内容：明确责办公室任部门（识别和获取有哪个部门具体负责）、获取渠道、方式，更新期限，对执行情况进行符合性评价，对不符合项处理等。

100余项适用的法律法规、

2标准及其他要求的清安保科单，建立文本数据库。

3法律法规定期更新记录安保科

红头文件发放记录。制度4培训记录，告知书（员工及业务往来单位），宣传办公室

材料。

年度符合性评价报告，符合性评价记录，不符合项整改记录。符合性评价到每个法律法规、标准及要求，评价到条款，不符合5项要进行原因分析，要有安保科整改计划或整改措施，整改措施的落实记录。相关方包括供应商、承包商，尤其是员工，每个人都要知道制度内容。

文件化的安全生产方针，年度安全生产目标，安全6生产方针和目标要符合或安保科严于相关法律法规的要办公室求，红头要发到各部门，并制成板报；

根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，

每个部门、车间、班组的安保科7安全生产工作指标；要求办公室每个人都明确知道安全生各部门产方针和目标；发布（发文和公示）和培训记录；

8每个部门、车间、班组年

度、月度安全工作计划

各部门李科1.17-23

张洪伟1.17-23张洪伟1.17-23李 科

1.17-23

张洪伟1.17-23张洪伟李 科

1.17-23部门负责人1.17-25负责人1.23-25王学品

模板已做米锡耿

何东山

已做好模板已做模板已做

模板已做

板报未做

班组指标需班组定

部门、车间年度计划有模板

安全生产目标责任书，公司与车间签订，车间与班9

组签订，班组与员工签所有部门

订，责任书要与安全生产全体人员

全体员工

职责相符，涵盖每一个员工；

10

安全生产目标完成情况的考核与奖惩记录；

安保科张洪伟负责人项中主要负责人明确是第一责任人，，11

主要责任人的安全生产职责符合安全生产法和主体安保科张洪伟责任落实规定中的要求并应进行细化

12本单位危险化学品安全管理工作情况介绍，

安保科张洪伟13基础基层安全生产工作情况、基本做法，

安保科张洪伟实施开展安全标准化建设14活动文件，实施方案，实办公室李 科施时间、计划、责任部门安保科张洪伟、责任人

15全面的安全标准化实施方案内容，

办公室李 科16实施标准化过程记录

安保科张洪伟17

主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，

安保科

张洪伟18安全文化建设计划或方案安保科

张洪伟

主要负责人安全承诺书，主要负责人明确知道承诺及所有员工都知道承诺，19

保证安全生产标准化所需总经理总经理的资金、人员、时间、设全体人员全体人员

备设施等资源的使用记录，

20主要负责人参与的安委会会议记录或纪要，

安保科张洪伟主要负责人听取的安全生21产工作汇报资料，及时解安保科张洪伟决的安全生产问题，

22领导干部代班制度，红头文件，

办公室李 科23领导干部代班记录，考核记录

办公室李 科24

安委会成立文件，修订文件，安委会职责，

安保科

张洪伟

1.23-25模板已做

1.25-验收日模板已做

1.25-28已做好

1.10-6.20没有

1.10-6.20 没有

1.11有1.11有

1.11-验收

没有

1.11-验收 没有1.11-1.20

没有

1.11-验收

有承诺书没有记录

1.11-验收 没有1.11-验收 没有1.11-17有

1.11-验收

1.18有

安全生产责任制，各单位所属人员应清楚本单位安全职责内容，主要负责人

安保科及

25应了解细化后的安全职责全体

全体人员内容，所有管理人员和从

有责任制

业人员应清楚自身的安全职责，安全生产责任制考核制

26度，考核奖惩决定文件，安保科兑现情况记录，安全管理机构设置文件，专职安全生产管理人员配备文件，按不少于员工总

27

数的2%配备，配备注册安办公室全工程师文件，安全生产安保科管理人员的学历、工作经历，建立安全生产管理网络的文件。安全生产费用管理制度，28安全生产费用台账，安全

生产费用使用情况与台账财务科记录应符合，

29应依法参加工伤保险或安

全责任险，缴纳保险凭证财务科实行全员安全风险抵押金30

制度或安全责任保险，考安保科核记录。

财务科风险评价管理制度，明确31风险评价的目的、范围、安保科准则，培训与记录，风险设备科评价记录，

32风险管理制度，作业活动安保科清单，

各部门33设备、设施清单

设备科风险评价报告，各级机构34组织开展风险评价的文安保科件，风险分析记录，

各部门35风险评价会议记录或纪要，重大风险清单，

安保科风险控制措施，风险管理36

培训教育计划，培训记录安保科

与培训效果评价，

隐患治理制度，隐患治理台账，隐患治理通知或整37改通知书，隐患治理记安保科录，重大隐患治理工作五到位落实情况，38

隐患治理回执，

各部门

张洪伟

李 科张洪伟

金明阳

金明阳 金明阳张洪伟金力张洪伟各部门张洪伟金力各部门张洪伟张洪伟张洪伟

张洪伟有制度模1.11-验收 板没有考

核文件及

记录

1.11-1.20

有制度、

1.11-验收 费用台账

模板

1.311.31

2.1-2.7有制度2.1-3.1有制度

2.5-2.112.1-3.12.5-2.222.5-2.15

1.11-6.311.11-6.31

重大隐患项目档案（评价报告与技术结论、评审意39

见、隐患治理方案包括资金概预算情况、治理时间安保科表和责任人、竣工验收报告、备案文件），

重大事故隐患的防范措40施，书面报告，隐患整改安保科计划，

41书面向主管部门和当地、安全监管部门报告，安保科42安全生产预警预报体系文件，运行记录，

生产科43重大危险源管理制度，文件，

安保科44重大危险源档案，重大危险源辨识、分级记录，安保科45安全评价报告或安全评估报告

安保科重大危险源基本特征表，46区域位置图、平面布置图生产科、工艺流程图和主要设备设备科

一览表，

47

重大危险源安全管理制度安保科及安全操作规程

生产科

48安全监测监控系统、措施安保科说明，事故应急预案，

机电仪

49安全监控报警设施台账机电仪重大危险源涉及的压力、50

温度、液位、泄露报警等重要参数的测量远传和连生产科

续记录，

对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设51置紧急切断装置，毒性气设备科体设置泄露物紧急处置装机电仪置

52的安全仪表系统，机电仪53设置必要的视频监控系统，

生产科重大危险源定期评估制

度，文件，定期安全评估安保科

报告，

重大危险源的设备、设施55定期检查、检验，包括检

测仪表、附属设备及配设备科件，检查、检验记录

56检验报告或检验合格证，设备科张洪伟张洪伟张洪伟米锡耿张洪伟张洪伟张洪伟金力米锡耿张洪伟米锡耿张洪伟田山林田山林米锡耿

金力田山林田山林米锡耿张洪伟

金力金力2.10-2.22

2.10-2.22

2.10-2.282.20-2.283.1-3.103.1-3.10 3.1-3.153.5-3.203.10-3.203.10-3.203.10-3.20

3.10-3.20 3.15-3.253.20-3.313.20-3.31

3.25-4.10

3.25-4.10

重大危险源应急救援预57

案，重大危险源应急预案演练记录，应急救援器材安保科台账，

重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，58

报所在地县级安全生产监管部门和有关部安保科门备案，备案资料，重大危险源安全评估报告，重大危险源防护距离存在59的问题的整改计划、措施，包括防范措施，落实安保科情况，

60变更管理制度，文件，设备科变更管理记录，变更的风61险分析记录，变更风险的设备科控制措施，

变更实施的验收报告，风62险评价记录或报告，作业设备科许可证

安保科每年进行风险评审，或年63度风险检查报告与评审记安保科录

供应商管理制度，

办公室

供应商名录、档案，包括资格预审、业绩评价等，65

合格供应商名录、档案，供应商选用、续用、评价办公室记录，与采购有关的风险信息

66安全生产责任制，

生产科识别和获取适用的安全生67产法律法规、标准及其他办公室要求制度

68安全生产会议管理制度，安保科69安全生产费用管理制度财务科70安全生产奖惩管理制度安保科71管理制度评审和修订制度办公室72安全培训教育制度

安保科73特种作业人员管理制度，安保科74管理部门、基层班组安全活动管理制度

安保科75风险评价管理制度，安保科76隐患排查治理制度

安保科77重大危险源管理制度，安保科78变更管理制度，设备科79事故管理制度

安保科80防火、防爆管理制度安保科81消防管理制度，安保科82

仓库、罐区管理制度

安保科

张洪伟张洪伟张洪伟金力金力金力张洪伟张洪伟李科

李科米锡耿李科张洪伟金明阳张洪伟李科张洪伟张洪伟张洪伟张洪伟张洪伟张洪伟金力张洪伟张洪伟张洪伟张洪伟

3.25-4.15

3.30-4.15

4.1-4.204.1-4.10 4.10-4.204.15-4.304.15-4.2.1-4.10

4.1-4.20

4.1-4.20

4.1-4.1.1-4.1.10-4.204.15-4.2.20-4.304.20-4.304.25-5..25-5.104.30-5.105.5-5.155.5-5.105.10-5.205.10-5.155.15-5.255.15-5.25

83关键装置、重点部位安全

管理制度，

安保科张洪伟84生产设施管理制度生产科金力85安全设施管理制度安保科张洪伟86特种设备管理制度

生产科金力87监视和测量设备管理制度

机电仪

田山林

安全作业管理制度（至少包括作业，动火、进88

入受限空间、临时用电、登高、起重吊装、破土、安保科张洪伟断路、设备检维修、高温、抽堵盲板），

危险化学品安全管理制度包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入安保科张洪伟库、运输、装卸等，90检维修管理制度

设备科金力91

生产设施拆除和报废管理制度，

设备科金力92承包商管理制度设备科金力安保科张洪伟93供应商管理制度，办公室李科94职业卫生管理制度包括防尘、防毒管理

安保科张洪伟 95劳动防护用品（具）和保健品配发管理制度

安保科张洪伟 96作业场所职业危害因素检

测管理制度

安保科张洪伟 97应急救援管理制度，安保科张洪伟 98安全检查管理制度，安保科张洪伟 99自评管理制度，安保科张洪伟 工艺管理制度，生产科 米锡耿 岗位操作规程，生产科 米锡耿 开停机管理制度，

生产科 米锡耿 设备及建（构）筑物管理

制度

设备科 金力 电气管理制度

机电仪 田山林 公用工程管理制度

生产科 米锡耿 易制毒化学品管理制度，安保科

张洪伟

危险化学品输送管道定期

巡线制度

浓缩车间黄大鹏 领导干部代班制度

办公室 李科 厂区交通安全管理制度，安保科张洪伟 文件、档案管理制度

办公室 李科

5.15-5.255.10-5.205.20-5.305.20-5.305.1-5.10

5.1-5.20

5.20-5.305.10-5.205.15-5.255.25-6.105.10-5.205.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.105.25-6.10

100101102103104105106107108109110所有制度的签发文件，发放记录，培训记录，所有岗位均应有现行的管理制度，制度的落实情况记111

录，全体员工对制度了解、掌握，安全操作规程，签发文件，发放记录，培训记录，执行记录，管理制度评审和修订制度，评审和修订记录

112安全培训、教育制度，安保科113制定全员安全培训、教育目标和要求

安保科114定期识别安全培训、教育需求，

办公室115制定安全培训、教育计划并实施，

各部门116安全培训、教育需求记录，

办公室117安全培训、教育记录

各部门118提供安全培训、教育资金财务科安全生产费用台账或资金119计划，落实培训教师、场财务科所、资金，

120从业人员安全培训教育档案，一人一档

各部门121安全培训教育变更记录，办公室 122培训教育效果评价，评价记录，

安保科 123从业人员岗位标准，文件化，

办公室 124从业人员招聘资料、员工台账、档案，

办公室 主要负责人、安全生产管125理人员安全资格证书及培训档案，其他管理人员安安保科全培训教育档案126从业人员上岗证，

办公室 127三级教育档案，考核合格证明

安保科 128特种作业人员及特种设备作业人员管理台账，安保科 129特种作业操作证，

安保科130特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划，各部门131危险化学品运输人员管理，

安保科对新工艺、新技术、新装132

置、新产品投产或投用前人员培训记录、培训内容生产科

、考核内容，

张洪伟张洪伟李科

李科金明阳金明阳

李科 张洪伟 李科 李科 张洪伟 李科 张洪伟 张洪伟 张洪伟

张洪伟 米锡耿

5.25-6.10

6.1-6.56.5-6.156.5-6.156.5-6.10

6.15-6.25

6.25-6.30

6.1

6.5-6.10 6.1-6.306.1-6.56.1-6.306.1-6.53.1-3.51.12-1.17

1.15

1.10-6.30

133从业人员转岗、脱岗再上岗培训教育档案，安保科 张洪伟 134外来参观、学习等人员培训记录，安保科 张洪伟 135厂级承包商安全培训教育记录，

安保科 张洪伟

136基层单位承包商安全培训教育记录各部门137管理部门、班组安全活动计划各部门

安全活动、基本功训练记录，班组安全活动每月不138

少于2次，每次不少于1学各部门

时，班组安全活动负责人、内容、记录，

企业负责人、基层单位负139责人其他管理人员参加安各部门 全活动记录、签名

140班组安全活动记录，各部门安全活动记录，

各部门班组141

安全生产管理部门安全活动记录，

安保科

张洪伟

安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管142理部门、班组月度安全活安保科 张洪伟 动计划，活动形式、内容、要求

生产设施建设项目设计资143料包括设计审查资料、安生产科 米锡耿 全条件论证资料，144施工记录生产科 米锡耿 145试生产方案，生产科 米锡耿 146竣工验收文件

生产科 米锡耿 147安全设施投入使用资料总工14目可行性研究报告，办公室 李科 149安全设施设计专篇及批复文件，

安保科 张洪伟 150消防设计专篇及批复文件安保科 张洪伟 151职业卫生设计专篇及批复文件

安保科 张洪伟 152安全设施设计审查资料安保科 张洪伟 153项目设立安全评价报告，安保科 张洪伟 1试生产方案及备案资料安保科 张洪伟 155施工完成情况说明资料生产科 米锡耿 156试生产前安全检查报告，安保科

张洪伟

试生产或使用过程中可能157

出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应生产科 米锡耿

急救援预案，

6.10-6.302.10-2.20

3.14

2.20-3.201.10-1.20

1.18-1.281.10-6.303.1-3.15

1.20-1.31

1.10-1.311.10-1.31

2.2

2.1-2.202.5-2.15

1.18

1.211.221.23

1.24

1.25-28

1.26

1.25-1.312.1-2.102.2-2.15

项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报158

告、安全监管部门出具的安全设施竣工验收意见书安保科 张洪伟 、建设项目竣工验收安全评价报告）

159设计、施工、监理单位的相关资质，

设备科 金力 160施工现场安全检查记录，安保科 张洪伟 161施工现场安全管理情况，安保科 张洪伟 162建设过程中的变更资料，变更风险分析，

设备科 金力 163安全评价报告和审查报告安保科 张洪伟

采用新技术、新工艺、新1设备、新材料的工艺设计总工 文件，

165新工艺小试、中试、工业化实验的报告，

总工 166

安全设施管理制度，安全设施管理台账

安保科

张洪伟 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或167

有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发机电仪 田山林 送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室，

在可燃液体罐区设置防火堤，在酸碱罐区设置围堤并进行防腐处理，在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施，在厂区安保科张洪168

安装防雷设施，配置消防设施与器材，配备个体防生产科米锡护设施，在工艺装置上可机电仪田山林

能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全连锁装置等设施，

169安全设施管理制度，专人负责管理各种安全设施，安保科 张洪伟 170

安全设施维护保养检查记录，

各部门 171安全设施档案设备科金力安保科张洪伟172安全设施纳入设备检维修

计划，

设备科 金力 173安全设施检维修记录

设备科金力安保科

张洪伟安全设施拆除、停用资

174料，不得随意拆除、挪用

设备科

金力或弃置不用安全设施，

安保科张洪伟

2.2-2.10

2.2-2.72.5-2.102.10-2.152.15-2.182.20-2.21

2.252.26

3.1-3.7

3.1-3.10

伟

耿3.1-3.10

3.1-3.83.1-3.153.5-3.123.2-3.93.10-3.153.10-3.20

175度，监视和测量设备台账机电仪 176177监视和测量设备检验报告，校验和维护记录，现场校验合格标志

对风险较高的系统或装置设置在线检测或功能检监视和测量设备管理制

田山林 田山林

2.20-2.283.1-3.31

机电仪 机电仪

田山林 3.1-3.31

测，

178特种设备管理制度，特种设备台账，

设备科 金力 179

定期检验报告，

设备科 金力

特种设备档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、定期检验申请资料、特种设备及安全180附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障设备科 金力 记录、特种设备日常维护保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录，

181使用登记标志，现场检验合格标志，

设备科 金力

182

特种设备档案和事故隐患设备科金力台账，

安保科

张洪伟183报废的特种设备注销手设备科金力续，

安保科张洪伟操作人员应掌握工艺安全184

信息，员工（工艺）培训生产科

米锡耿

记录、内容、效果，

压力容器和压力管道及安185全附件检验报告，安全阀检验报告，爆破片、防爆设备科金力 膜合格证及更换记录

186紧急停车系统分布图及维护记录

生产科 米锡耿 187报警系统、联锁系统维护、调试记录

机电仪 田山林 188各类动设备包括备用设备维护保养记录，

设备科 金力 1工艺控制流程图及自动化生产科米锡耿控制资料，

机电仪

田山林

从工艺、设备、仪表、控190制、应急响应等方面开展工艺过程风险分析，风险相关部门各负责人分析评价记录，191

岗位操作规程，

生产科

米锡耿

3.1-3.153.1-3.31

3.1-3.20

3.31

4.1-4..1-4.84.1-4.10

4.1-4.1.1-4.84.1-4.1.5-4.204.5-4.124.10-4.22

4.2

192

193操作人员对岗位风险及控制措施清楚，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析记录、报告，

定期应用先进的工艺安全分析技术开展工艺安全分生产科 米锡耿 4.5-4.13

生产科 米锡耿 4.6-4.16析的记录、报告，

194生产装置开车前安全条件确认检查表，

生产科195系统气密、置换及动设备空试记录，生产科

196装置开车方案

生产科 197操作规程和应急预案生产科 198操作人员培训记录，

生产科 199开车前隐患排查与整改记录，生产科 200停车方案生产科 201停车操作记录

生产科 202操作人员应清楚的开、停车要求，

生产科 紧急情况下操作规程，操203作记录，处理措施和程生产科 序，

204生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理，

生产科 205排空系统及火炬管理情况，

生产科 206工艺操作记录，交记录，

生产科 工艺参数偏离处理措施，207操作人员对工艺参数偏离生产科 处理的了解情况

关键装置、重点部位管理208制度，关键装置、重点部设备科

位台账，

209领导干部联系点管理制度，监督指导有关记录办公室 210考核制度，考核记录，联系点活动记录，

安保科 211关键装置、重点部位管理档案，

设备科 212关键装置、重点部位的监督检查记录，

设备科 建立企业、管理部门、基213

层单位及班组监控机制，关键装置、重点部位应急安保科

预案

半年一次应急预案演练记214

录，现场抽查操作人员及安保科 机电仪人员对预案的掌握

米锡耿 米锡耿

米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 米锡耿 金力

李科 张洪伟 金力 金力 张洪伟

张洪伟 4.6-4.1.6-4.204.10-4.2.15-4.2.20-4.304.20-4.304.25-4.305.1-5.105.1-5.155.5-5.255.5-5.155.10-5.205.10-5.205.15-5.2.10-4.204.1-4.1.1-4.2.20-4.305.1-5.155.10-5.30

6.1-6.5

215设备检维修管理制度设备科 216检维修记录

设备科 217年度综合检维修计划设备科 218检维修风险分析记录，检维修方案设备科 219工艺、设备设施交付检维修手续，设备科 220检维修人员安全培训教育记录，

设备科 221相应作业许可证及安全控

制措施，

安保科

222对检维修作业现场进行安设备科

全检查的记录

安保科223检维修交付生产手续

设备科

生产科

224检维修作业人员配备劳动设备科防护用品情况，

安保科生产设施拆除和报废管理225制度，设施拆除和报废审设备科批手续

生产科226拆除作业风险分析记录，拆除计划或拆除方案，设备科 设施拆除交接手续，拆除227设施的分析、验收合格证设备科明

228报废设施分析、验收合格证明

设备科 动火、进入受限空间、登229高等危险作业管理制度，安保科 作业许可证，230安全标志一览表

安保科 现场检查装置现场、仓库231、罐区、装卸区等危险场安保科 所安全标志设置情况

232重大危险源现场安全警示标志和告知牌

安保科 233厂区道路限速、限高、禁行等标志，

安保科 234检维修、施工、吊装等作业警戒区域和警示标志安保科 检修现场的坑、井、洼、235沟、陡坡等场所设置围栏安保科 和警示灯

236警示标志和告知牌管理台账

安保科 职业危害因素监测记录，237职业危害岗位警示标志和安保科 告知牌

238风向标设置位置，

安保科 239

相应安全防护用品具及消防设施及器材配备情况，

安保科

金力 金力 金力 金力 金力 金力 张洪伟 金力张洪伟金力米锡耿金力张洪伟金力米锡耿金力 金力 金力 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

5.20-5.305.20-5.311.1-1.206.1-6.106.1-6.106.1-6.156.1-6.156.1-6.206.1-6.256.1-6.256.1-6.256.10-6.206.15-6.266.20-6.306.1-6.126.5-6.66.5-6.126.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.25

240现场三违现象检查，安保科 241作业人员持作业许可证作业情况，安保科 作业许可证，监护人员救242护技能和应急处理能力，监护人员是否持相应许可安保科 证监护，243作业环境整洁

安保科 244承包商作业现场管理安保科 245检查记录，

安保科 机动车辆进入生产装置区246

、罐区现场的管理规定，机动车辆进入生产装置区安保科

、罐区手续，

建立合格承包商名录、档247案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资安保科 料）

248承包商管理制度

安保科 249承包商管理档案、监督检查记录

安保科 250与选用的承包商签订安全协议

安保科 251职业病危害因素识别记录，

安保科 252职业病危害因素申报表及批复资料，

安保科 253职业病危害防治计划和实施方案，

安保科 职业卫生档案包括职业危2害防护台账、职业危害检安保科 测结果、健康监护报告，255从业人员健康监护档案，安保科 256作业现场职业危害管理情况，

安保科 257作业场所区域划分情况安保科 应在可能发生急性职业损258伤的有毒有害作业场所按安保科规定设置报警设施、冲洗各部门设施、防护急救器具专柜259设置应急撤离通道和必要的泄险区，

安保科 260定期检查并记录

安保科 261生产作业场所职业危害因素检测管理制度，

安保科 262定期对作业场所职业危害因素进行检测，

安保科 263在检测点设置告知牌，告知检测结果

安保科 2职业危害检测报告，安保科 265

不合格整改记录，

安保科

张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

6.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.25

6.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.25

6.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.25

266健康查体报告

安保科 267作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账安保科 为从业人员提供符合国家268标准或行业标准的个体防安保科 护用品和器具

269个体防护用品台账

安保科 教育从业人员正确佩戴、270使用个体防护用品和器具安保科 记录

271从业人员正确佩戴和使用个体防护用品和器具，各部门 各种防护器具都应设置专272柜，定点存放在安全、方各部门 便的地方，

273专人负责保管防护器具专柜，

安保科 274定期校验和维护防护器具，定期校验记录、铅封安保科 275职业卫生防护设施台账，个体防护用品台账，

安保科 276化学品普查表，危险化学品档案

质检科277危险化学品储存情况质检科278化学品鉴别报告，

质检科279化验室化学试剂分类清单质检科280化学品安全技术说明书和安全标签，

质检科281采购的危险化学品名录质检科282采购的危险化学品中文一书一签，

质检科设立应急咨询服务固定电283话或委托危险化学品专业应急机构，为用户提供24质检科小时应急咨询服务

284

危险化学品登记证及资料，

质检科

对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本285企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危质检科害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施，286劳动合同及宣传、培训教育记录，

质检科287公告栏、告知牌等

质检科288危险化学品安全管理制度，

质检科2

危险化学品出入库记录

质检科

张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

张洪伟 张洪伟 张洪伟 朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰

朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰

6.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.25

6.1-6.256.1-6.256.1-6.2.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.30

4.1-4.30

4.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.30

290

291292危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理，危险化学品出入库应当进行核查登记，定期检查，检查记录

选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动质检科朱峰4.1-4.30

质检科机电仪 朱峰4.1-4.30

田山林 4.1-4.30态监控，

293危险化学品输送管道应定期巡线，巡线记录，

质检科294剧毒化学品安全管理制度，

质检科295剧毒化学品收发台账质检科296剧毒化学品备案资料

质检科297有关人员对剧毒化学品管理的要求清楚，

质检科剧毒化学品仓库安全管理298情况，实行双人收发、双质检科人保管制度

剧毒化学品报当地299门和安全生产监督管理部质检科门备案

300危险化学品运输、装卸安全管理制度

设备科 301装车前后安全检查记录，设备科 危险化学品运输车辆GPS302

的安装、使用情况进行检设备科

查的记录

危险化学品装置、储存设303

施以及库存的危险化学品处置文件，备案文件，废质检科弃设施，

建立厂级和车间级应急指304挥系统，建立应急救援队伍，明确各级指挥系统和安保科 救援队伍职责，305应急救援预案

安保科 306配备足够的应急救援器材，并保持良好安保科 307应急救援器材台账，安保科 308消防设施台账，

安保科 309应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录，安保科 310

疏散通道、安全出口、消防通道畅通

安保科

朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰朱峰金力 金力 金力

朱峰张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

4.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.304.1-4.30

4.1-4.30

6.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.25

建立应急通讯网络，设置固定报警电话，明确应急311

救援指挥和救援人员电话，明确外部救援单位联安保科 络电话，报警电话24小时畅通，

有毒有害岗位配备救援器312材专柜，放置必要的防护安保科 救护器材

313防护救护器材管理台账安保科 314防护救护器材检查维护记录，

安保科

315专项和现场处置预案

各部门

316组织应急救援预案培训，安保科 综合应急救援预案每年至317

少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一各部门

次演练，

演练后及时进行演练效果318评价，并对应急预案评安保科 审，

319应急救援预案培训记录，安保科 320应急救援预案演练记录安保科 321应急救援预案演练评价报告

安保科 定期评审应急救援预案，322至少每三年评审修订一安保科 次，

323应急救援评审修订规定安保科 324应急救援预案评审修订记录，

安保科 应急救援预案备案回执，325应急协作单位收到预案的安保科 回执，

326事故台账和调查报告

安保科 327事故或事件后，对预案评审的报告，

安保科 328事故管理制度，事故管理规定

安保科 329事故管理台账，事故档案，

安保科

330安全检查管理制度，安保科 331安全检查计划安保科 332各种安全检查表

安保科 333安全检查表应用培训记录各部门

334检查表评审修订记录，安保科 335安全检查台账安保科 336检查考核记录，安保科 337各种安全检查记录，各部门

338

隐患整改记录

安保科 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

6.1-6.25

6.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.25

6.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.256.1-6.255.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.31

339安全标准化自评管理制度，

安保科 开展自评的相关文件资料，包括明确自评时间、自评计划、自评检查表、340建立自评组织、进行自评安保科 情况、编制自评报告、提出进一步完善的计划和措施

341落实安全生产主体责任实施方案

安保科 342实施方案备案情况安保科 343落实情况记录安保科 344程序文件清单，办公室 345程序文件

办公室 346聘请专家安全检查制度安保科 347聘请专家合同

安保科 348专家安全检查记录安保科 349专家检查后整改报告

安保科 350专家安全检查记录台账，安保科 351

安装改造先进适用新装备的安装验收情况，

安保科

依法接受对本企业内危险性较大的设备设施和作业352场所进行检测检验，并取安保科 得检验合格证，检验报告或检验合格证，

认真落实各级及安全353监管部门的有关规定和要求，企业近两年贯彻落实安保科 的文件，

依法接受安全监管部门的3执法检查和日常监管，近两年的执法文书及隐患整安保科 改报告

张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 李科 李科 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟 张洪伟

张洪伟 张洪伟 张洪伟 5.1-5.31

5.1-5.31

5.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.315.1-5.31

5.1-5.31

5.1-5.31

5.1-5.31

计划有模板