QEO管理体系作业文件清单（部分）
QEO管理体系记录（包括二、三级文件所要求的记录） 地理位置图 公司平面图
XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 公司简介 1.1公司简介 (略) XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 前 言 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 1.2 前言 《手册》阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。 《手册》中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。 《手册》是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。 此外，作业《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和相关的作业文件（包括设定的记录）。 《手册》由体系管理中心负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。 《手册》由管理者代表负责组织实施，体系管理中心负责解释。 《手册》的发放：《手册》分为：“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。 《手册》发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司体系管理中心确定，总经理批准。 《手册》对外发放必须经总经理批准。 《手册》发放和回收工作，由公司档案室负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。 《手册》限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将《手册》提供给公司以外人员。 《手册》持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再相应职务时，要及时将《手册》交回公司。 《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到档案室，体系管理中心应定对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。本公司《QEO管理手册》（即质量、环境和职业健康安全管理手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 范 围 1.3 范围 1.3.1 目的 《QEO管理手册》用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品；通过质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。 1.3.2 适用范围 （略） XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 手册发布令 1.4 手册发布令 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 《QEO管理手册》发布令 XXXX集团有限公司《QEO管理手册》（即《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》）符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的规定和要求。 本《手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。 现批准《QEO管理手册》自2006年××月××日实施。 同时要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施《QEO管理手册》，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。 总经理： 2006年××月××日
XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 管理者代表任命书 1.5 管理者代表任命书 管理者代表任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命 为我公司的管理者代表。 管理者代表职责： 1．确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。 2．向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。 3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 4．负责体系运行有关事宜的外部联络。 5．行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责和权限。 公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。 总经理： 2006年 月 日 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 方针和目标 1.6 目标和方针 QEO方针 坚持质量第一 确保顾客满意 遵守环保法规 保持清洁生产 加强职业健康 预防事故发生 强化科学管理 追求卓越绩效 QEO目标 产品一次交检合格率达到98%以上 顾客满意度达到85%以上 产品销售比上年增长50%以上 能源消耗比上年降低20%以上 环境监测每年1次 重大安全事故发生为0件 安全生产检查每月一次 总经理： 2006年 月 日
XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 文件更改 文件更改记录 修改章修改序号 修改日期 节条款 页码 修改依据 （修改通知单号） 修改人签字 验证人签字 备注 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 引用标准 2 引用标准（部分） 2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系 基础和术语》 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》 2.3 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》 2.4 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 术语和定义 3 术语和定义 3.1 本《手册》采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中给出的术语和定义。 3.2 QEO 代表公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三合一体系。 其中Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系，O代表职业健康安全体系。 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 4 质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系 组织在质量、环境和职业健康安全方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。 本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 总要求 4.1 总要求 本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系（以GB/T19001-2000 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T 24001-2004标准和GB/T 28001-2001标准要素要求，简称QEO管理体系）。明确了过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使QEO管理体系得到有效实施和保持。 本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到并持续改进体系有效性的目的。 本公司针对产品的特点，确定外包过程是指外协及与外部发生合作关系的一切外包过程。同时包括产品交付运输、计量器具的检定、特殊工种培训。针对以上外包过程，公司应对其实施有效的控制，具体控制方式执行相应的程序文件和管理制度。 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/3 文件要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系文件包括： a.形成文件的的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标； b.QEO管理手册； c.程序文件（本公司按质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的多个程序文件）； d.作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的技术标准、管理标准、工作标准）； e.记录； f.与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。 注：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。 4.2.2 QEO管理手册 本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T28001-2001标准的要求，结合公司实际情况，制定了《QEO管理手册》，该手册确定了公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系的范围，规定了所应控制的QEO管理体系要求，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司QEO管理体系的总体框架和思路，通过对公司QEO方针，以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司QEO管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。 《QEO管理手册》的管理，见本手册1.2条款的规定，具体执行Q/XXX.QEO.C-01《文件控制程序》。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 总则 本公司为确保QEO管理体系所要求的文件得到有效的控制，建立并保持Q/XXX.QEO.C-01《文件控制程序》，此程序使公司QEO管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。确保外来文件得到识别，并控制其分发。 4.2.3.2 文件的控制范围 本公司QEO管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4的条款要求进行控制。办公室为 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：2/3 文件要求 Q/XXX.QEO.C-01《文件控制程序》的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。 4.2.3.3 文件的批准和发布 a.所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别； b.体系中心每年组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准； c.《QEO管理手册》、《程序文件》经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布； d.第三层文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。本公司第三层文件以技术标准、管理标准、工作标准形式受控。 4.2.3.4 文件的更改 a.QEO管理体系文件的更改应由该文件夹的原编制和审批部门进行，若由其他部门进行修改时，该部门应获得编制、审批所需依据的有关背景的文件资料； b.文件更改应在《文件更改/修订审批表》上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出现行修订状态标识； c.更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。 4.2.3.5 文件的发放 a.所有本公司制定和发布的与QEO管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布； b.对QEO管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件； c.文件发放填写《文件发放/回收登记表》，并注明受控号； d.作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁； e.因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章并登记，防止误用； f.应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；技术部、办公室负责相应外来文件的识别，档案室负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效； g.所有文件的保存要便于检索查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏； h.档案室为文件保存的归档部门，并负责其发放。 4.2.4 记录的控制 4.2.4.1 总则 建立并保持Q/XXX.QEO.C-02《记录控制程序》，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量、服务质量、环境绩效和职业健康安 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：3/3 文件要求 全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境和职业健康安全状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业健康安全的管理记录的组成部分。 4.2.4.2 记录设置 a.记录的设置应易于识别和检索；记录设置应能证明QEO管理体系运行有效和产品符合要求； b.记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、QEO管理体系运行记录等； c.记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。 4.2.4.3 记录的管理 a.分级管理：体系中心负责QEO管理体系记录的管理和保存，各职能部门负责生产过程中质量、环境和职业健康安全管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存； b.标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示； c.贮存和保护：QEO管理体系记录保存期一般为3-5年，具体见Q/XXX.QEO.C-2？《质量记录分类及保存期限规定》；产品质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害。 d.检索：所有汇总到档案室统一管理的记录由档案室负责进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录； e.处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准后，档案管理部门在办公室的监督下实施销毁； f.记录的收集与填写：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日期准确、签名齐全，不得有涂改； g.查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客、相关方或其代表查阅，并做好登记； h.提供：根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。档案室和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。 4.2.5 支持文件 Q/XXX.QEO.C-01 《文件控制程序》 Q/XXX.QEO.C-02 《记录控制程序》 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 管理职责 5 管理职责 明确最高管理者的职责，以利于质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/1 管理承诺 5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。 a.采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识； b.制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针，确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的实现； c.确定组织结构，规定其职责权限； d.任命管理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康安全的管理体系的建立、实施和保持的具体事宜； e.为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得； f.定期主持管理评审。 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/2 以顾客为关注焦点 5.2 以顾客为关注焦点 公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。 全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。 5.2.1 职责 5.2.1.1 公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并以予以满足。 5.2.1.2 销售公司 a.负责向顾客发放“顾客满意度调查表”，组织定期回访，了解顾客反馈； b.负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料； c.负责收集和筛选有关顾客反馈信息、保管相应资料，予以确定顾客要求，负责解答、跟踪及记录所采取措施的结果等，并及时向相关部门反馈相关信息。 d.负责对顾客文件（合同）的形成前及变更内容进行确认； e.会同技术研发中心、生产部、质管部等相关部门对合同、合同变更进行评审、确认并报总经理批准。 5.2.2 使顾客的要求得到满足 a.公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定； b.随着顾客要求，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系进行更新，并执行Q/XXX.QEO.C-01《文件控制程序》和Q/XXX.QEO.C-03《管理评审程序》； c.顾客对质量、环境和职业健康安全的要求应予以满足； d.顾客要求和期望通过本手册7.1，7.2，8.2条款的实施结果予以证实。 5.2.3 对顾客满意度进行测量 保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度，认真分析顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客满意。也包括顾客所涉及的对质量、环境、健康安全方面的满意程度。 5.2.4 公司总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：2/2 以顾客为关注焦点 5.2.5 支持性文件 Q/XXX.QEO.C-01 《文件控制程序》 Q/XXX.QEO.C-03 《管理评审控制程序》 Q/XXX.QEO.C-05 《信息交流和沟通控制程序》 Q/XXX.QEO.C-07 《与顾客有关过程控制程序》 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：1/2 QEO方针 5.3 质量、环境和职业健康安全方针（QEO方针） 公司总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定QEO方针并形成文件，传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。 5.3.1 QEO方针应确保： a.与公司的质量宗旨相适应； b.适合公司的行业性质和规模； c.满足顾客对产品质量特性的要求； d.为公司制定和评审质量目标提供框架和基础； e.在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致； f.在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审； g.体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。 h.适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； j.对持续改进和污染预防的承诺； k.对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺； L.提供建立和评审环境目标和指标的框架； m.形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员； o.可为公众所获取。 p.对持续改进的承诺； q.应体现公司的经营思想； r.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架； s.应体现公司的职业健康安全风险的性质、规模和环境影响，适用于本公司产品生产和服务中的职业健康安全管理和控制； 5.3.4 公司QEO方针 见本手册1.6条款。 5.3.5 方针的传达和实施 5.3.5.1 传达途径 公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。 XXXX集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页 码：2/2 QEO方针 5.3.5.2 实施 公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。 5.3.6 方针的评审 当出现以下情况时，应对方针进行评审： a.管理评审时； b.组织的活动、产品或服务发生变化； c.公司的规模、性质发生变化； d.法律、法规及有关标准发生变化； e.外部环境、形势发生变化； f.重要环境因素或重大危险变化需要时； g.相关方提出新要求。 5.3.7 方针的修定和改进 a.公司应营造一个激励改进的氛围与环境； b.通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施； c.实施纠正和预防措施等实现改进； d.在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。
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