审核日程安排

中环联合认证中心 管理体系认证审核计划

审核日程安排： 名称 首次会议 内部交流 审核情况通报 末次会议 日期/时间 7 月13 日 9.00-9.30 9.30-17.30 9.30-17.30 9.30-17.30 日期/时间 7 月13 日8.30-9.00 7月13日19.00—21.00 7月14日15.30—16.30 7月14日16.30-17.00 7月14日17.00-17.30 部门/场所 参加人员 审核组、受审核方管理层及有关人员 审核组 审核组、受审核方管理层、策划部门有关人员、向导 审核组、受审核方管理层及有关人员 主要审核内容 审核员 A C C A D B E AD AD C C BE BE 全体 会议安排 现场审核日7 月14 日 程安8.30-10.00 政治处 排 10:00-12:00 集团公司 8.30-10.30 园林局 4.2,4.4.1,4.3.3,4.5.5,4.6 管理层 体系办（环保办） 4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.2,4.4.3,4.4.4/5, 4.4.6/7,4.5.1/3,4.5.2,4.5.4,4.5.5,4.6 查看相关现场 玉屏索道-玉屏楼宾馆-景区开发公司（垃圾处理）-天海管 理站（污水处理）-排云楼宾馆-汤泉大酒店等现场 查看相关现场 云谷山庄-云谷索道-北海宾馆-狮林酒店-太平索道-松谷处等现场 4.4.1,4.3.1,4.4.6,4.5.1 4.4.1,4.4.6/7,4.5.1 4.4.1,4.3.1,4.4.6/7,4.5.1 4.4.1,4.3.1,4.4.6 4.4.1,4.3.1,4.3.3,4.4.6/7,4.5.1 4.4.1,4.3.1,4.4.6/7,4.5.1 审核追踪 10.30-12.00 规划土地局 8.30-10.00 计财处 10.00-12:00 交通局 13.00-14.30 必审内容 其他说明：

部门检查/抽查、相关方投诉、证书标志使用、上次不符合验证、绩效 1、 请受审核方为每个审核小组安排一名向导协助审核组活动。 2、 审核组采用的语言为汉语，如需要采用其他语言，请及时联系。 3、 请受审核方协助安排有关的会议地点。 4、 请受审核方提供必要的文件复印。

5、 按审核日程安排，受审核方的有关人员应在本岗位。

向导的作用：建立联系；安排特定部分的访问；确保审核组了解和遵守有关场所的安全规则；代表受审核方对审核进行见证；在收集信息过程中作出澄清或提供帮助 6