《不合格品控制程序》

1、目的和范围

为保证公司所承建的工程项目中不使用不合格品。

本程序适用于与工程质量有关的不合格物资和不合格工序的控制。 2、引用标准

GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》

GB/T24001—1996 idt ISO14001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》 3、术语定义

采用GB/T19000—2000标准和GB/T24001-1996标准，以及《质量管理手册》和《环境管理手册》中的术语和定义。 4、职责

4.1公司所有管理干部和操作工人都有责任在承建的工程项目中将有可能或已发现的不合格品的情况报告给有关技术负责人，使之得到及时的纠正。 4.2物资部对不合格物资（包括建设单位提供的）负直接责任。 4.3项目经理部技术负责人对不合格品负技术责任。

4.4质量管理部对重要的不合格物资和严重不合格工序负监督检查责任。 4.5技术部专业技术负责人根据不合格性质和严重程度对不合格品编制纠正措施负技术责任。

4.6 承担工程项目的项目经理负责纠正措施的实施管理。 5 工作流程 5.1不合格品的分类

5.1.1不合格物资有以下几种情况（包括建设单位提供的物资）：

北京擎艺古建筑有限责任公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 00 版 次 A 修改号 编 号 QYG-CX-06 页 号 第 2 页 共5页 （1） 材料的材质、规格、尺寸、公差、热处理、质量证明等项目不符合标准规

定。

（2） 受潮、受损、变质及过期的物资。

（3） 成品（半成品）的技术指标不符合标准规定。 5.1.2不合格过程 （1） 一般不合格过程

（2） 严重不合格过程，指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准，而造成

一定的经济损失或人身伤亡，或使工程留有永久性缺陷。 5.2不合格品的标识 5.2.1不合格物资

5.2.1.1物资部应保证所有不合格物资在进货检验和试验中均能被检查出来，并依据本程序进行处理。

5.2.1.2保管员负责对检查出的不合格材料、成品、半成品进行隔离，避免不合格品与合格品混同发放使用，必要时由材料员负责将不合格品及时运出现场。 5.2.1.3到达施工现场后发现的不合格材料、成品（半成品）应由材料员负责迅速隔离或运出施工场地。

5.2.1.4不合格材料、成品（半成品）在隔离存放后，保管员或材料员应该在不合格品上挂明显的不合格标签。

5.2.1.5物资部技术负责人应对不合格物资的标识与隔离进行监督。

5.2.1.6承担工程项目的项目经理部质量检查人员对不合格物资的标识和隔离进行跟踪检查。 5.2.2不合格过程

北京擎艺古建筑有限责任公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 00 版 次 A 修改号 编 号 QYG-CX-06 页 号 第 3 页 共5页 5.2.2.1公司各级质量检查人员根据《过程控制程序》应保证所有不合格过程均能被检查出来，并依据本程序进行处理。

5.2.2.2凡被检查出的不合格过程，在没有得到彻底纠正和处理前，施工技术负责人负责监督不得进行下一道过程。项目经理部质检员负责进行检查。 5.2.2.3项目经理部质检员对不合格过程应进行标识（可能进行标识的部位），应在该处挂不合格工序标牌。 5.3不合格品的鉴别

5.3.1不合格物资（包括建设单位提供的物资）

5.3.1.1工人在施工中发现不合格物资后，应立即向工长报告。工长应清点不合格物资的规格、数量并用适当标记注明，填写不合格物资报告，说明不合格原因，递交施工技术副队长。

5.3.1.2工长在接收物资中，发现不合格物资按5.3.1.1条款执行并立即向施工技术副队长报告。施工技术副队长根据情况填写不合格物资报告，报物资部、项目经理部技术负责人。

5.3.1.3物资部、项目经理部技术负责人对重要的不合格物资应向公司技术部、质检部报告。

5.3.1.4建设单位提供的物资发现不合格情况，物资部、项目经理部应分别向建设单位供货部门和工程项目技术负责人通报，并递交不合格物资报告。 5.4不合格品的记录

5.4.1物资部对不合格物资的文件，应按单项工程及处置方法分类保存有关质量文件，并保证文件的准确、齐全，符合如下要求；

5.4.1.1拒收或报废的物资应有评审记录、不合格物资记录报告、纠正措施表等，

北京擎艺古建筑有限责任公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 00 版 次 A 修改号 编 号 QYG-CX-06 页 号 第 4 页 共5页 记录中应注明名称、规格、数量、不合格原因、供货商及采购员。

5.4.1.2让步接收、降级使用、返工及返修的不合格物资，除执行5.2.1条规定外，还应有总工程师批示（需要时还应有建设单位代表协议）、复检报告、试验报告等。

5.5不合格的评审

5.5.1物资部技术负责人在接到不合格物资报告后，负责组织有项目经理部技术负责人、专业技术人员、质检员参加的评审会议，评价不合格性质和严重程度，对不合格物资处置提出建议方案，由物资部技术负责人制定纠正措施，并负责纠正措施的有效实施。

5.5.2项目经理部技术负责人在接到由建设单位提供的不合格物资报告后，负责组织专业技术人员、质检员、物资部技术负责人会同建设单位代表参加的评审会议，评价不合格性质和严重程度，对不合格物资处置提出建议方案，由建设单位技术负责人负责制定纠正措施。

5.5.3工程项目中重要物资发现不合格情况，由项目经理部技术负责人组织，公司技术部、质检部有关人员参加，公司总工程师主持并进行评审，技术部专业技术人员根据评审建议编制纠正措施。 5.6不合格品的处置

5.6.1依据制定纠正措施对不合格品进行处置，通常有如下几种处置方法： （1） 进行返工，以达到规定要求； （2） 返修或不经返修作为让步接收； （3） 降级改作他用； （4） 拒收或报废。

北京擎艺古建筑有限责任公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 00 版 次 A 修改号 编 号 QYG-CX-06 页 号 第 5 页 共5页 5.6.2不合格物资

5.6.2.1不合格物资由物资部依据《纠正措施和预防措施控制程序》负责实施。材料员必须按要求进行验证，获得客观证据，向供货商提交退货文件，并处理退货事宜。物资部负责对其合格分承包方的资格进行重新评审。

5.6.2.2若不合格物资让步接收或降级使用，纠正措施必须经专业技术负责人批准方可执行。物资部材料员负责提供相应的质量证明文件，检验记录并加以保存，技术负责人负责监督文件、记录准确齐全、项目经理部质检员检查确认无误，方可发放使用。

5.6.2.3顾客提供的不合格物资，纠正措施必须经顾客施工技术负责人批准，并指定责任部门实施执行，责任部门应负责记录不合格程度和返工、修补情况、让步接收和降级使用的原则和协议，作为质量记录提交分承包方保存。 5.6.2.4经返工或返修后的不合格物资，物资部应重新检验，物资部会同项目经理部质检员进行复检。当处置决定返工或返修后使用的不合格品，让步接收降级使用不合格品时，物资部技术负责人应相应提供质量证明文件、修补情况、让步接收和降级使用的原则、批准文件、报顾客认可后方可使用。 6、记录

1、《不符合项报告》